Отражение корректировки поступления в книге покупок
25.04.2012
17:59
#31
> > склад недостач<br>> круто! И бродит по нему призрак кладовщика, расстрелянного в 1937 году за хищения в особо крупном размере!
<br> <br>понимаю ваш сарказм, но пришли уже к тому что есть и нужно как то выходить из ситуации.

25.04.2012
18:07
#32
Правильную методику я уже описал, можно еще поставить галочку "Отражать по регистрам НДС", а проводки уже вручную заводить.
25.04.2012
18:08
#33
только бы авторы 1137 постановления не увидели этого. А то они еще придумают с\ф на не поставленный товар!
26.04.2012
11:11
#34
Ну вроде бы все понятно единственное:<br> <br>в книге покупок при проведении всех операций (регламентных) с НДС отображается полная сумма по с/ф к отгрузке а восстановление НДС видно только в оборотке.<br>бух желает чтобы в книге покупок была сумма за минусом корр с/ф как этого добиться малой кровью без переписывания книги?
26.04.2012
12:30
#35
Внятного ответа не получил разобрался сам может кому понадобиться:<br> <br>Как вводить корректировку поступления чтобы она отображалась в книге покупок<br> <br>Описание:<br><br> - Поставщиком присылается корректировочная с/ф <br> - В нашей УС вводиться документ корректировки поступления с корр с/ф (постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137)<br> - Вводиться документ для отражения восстановления НДС в книге покупок (Восстановление НДС). Правда этот документ не заполняется автоматически но это уже мелочи либо можно не вводить документ а провести Рег. процедуру Движения по регистрам НДС, но в этом случае в книге покупок мы не увидим это движение.
26.04.2012
13:05
#36
извините, может вы подскажете.<br>если сделана реализация и счет-фактура выданный в одном периоде, а в следующем корректировка реализации и счет-фактура выданный корректирующий.<br>чтобы корректирующий счет-фактура попал в Книгу покупок, его в документ "Формирование книги покупок" необходимо руками внести на соответствующую закладку?
26.04.2012
13:28
#37
> извините, может вы подскажете.<br>> если сделана реализация и счет-фактура выданный в одном периоде, а в следующем корректировка реализации и счет-фактура выданный корректирующий.<br>> чтобы корректирующий счет-фактура попал в Книгу покупок, его в документ "Формирование книги покупок" необходимо руками внести на соответствующую закладку?<br> <br>Какая у вас конфигурация релиз платформа?
27.04.2012
14:01
#39
К сожалению вашего релиза не нашел делал вот тут:<br>Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.25.1)<br> <br>Проводим Корректировку по согласованию сторон + корр с/ф сумма НДС падает на 19.09 (Корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом покупателю при изменении стоимости отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сторону уменьшения, является документом, служащим основанием для принятия продавцом сумм налога к вычету (п. 1 ст. 169 НК РФ). В соответствии с п. 13 ст. 171 НК РФ, вычетам у продавца подлежит разница между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости товаров, работ, услуг, до и после такого уменьшения.)<br> <br>Чтобы корректировка попала в книгу необходимы след условия:<br>СчетФактураВыданный.Ссылка - есть<br>СчетФактураВыданный.Ссылка.Выставлен<br>СчетФактураВыданный.Ссылка.ДатаВыставления <= &ДатаСФНеБолее
Читают тему
(гостей: 1)