Отражение корректировки поступления в книге покупок

Новая тема
Показывать по сообщений
> > склад недостач<br>> круто! И бродит по нему призрак кладовщика, расстрелянного в 1937 году за хищения в особо крупном размере! :-)<br> <br>понимаю ваш сарказм, но пришли уже к тому что есть и нужно как то выходить из ситуации.
Правильную методику я уже описал, можно еще поставить галочку "Отражать по регистрам НДС", а проводки уже вручную заводить.
только бы авторы 1137 постановления не увидели этого. А то они еще придумают с\ф на не поставленный товар!
Ну вроде бы все понятно единственное:<br> <br>в книге покупок при проведении всех операций (регламентных) с НДС отображается полная сумма по с/ф к отгрузке а восстановление НДС видно только в оборотке.<br>бух желает чтобы в книге покупок была сумма за минусом корр с/ф как этого добиться малой кровью без переписывания книги?
Внятного ответа не получил разобрался сам может кому понадобиться:<br> <br>Как вводить корректировку поступления чтобы она отображалась в книге покупок<br> <br>Описание:<br><br>  - Поставщиком присылается корректировочная с/ф <br>  - В нашей УС вводиться документ корректировки поступления с корр с/ф (постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137)<br>  - Вводиться документ для отражения восстановления НДС в книге покупок (Восстановление НДС). Правда этот документ не заполняется автоматически но это уже мелочи либо можно не вводить документ а провести Рег. процедуру Движения по регистрам НДС, но в этом случае в книге покупок мы не увидим это движение.
извините, может вы подскажете.<br>если сделана реализация и счет-фактура выданный в одном периоде, а в следующем корректировка реализации и счет-фактура выданный корректирующий.<br>чтобы корректирующий счет-фактура попал в Книгу покупок, его в документ "Формирование книги покупок" необходимо руками внести на соответствующую закладку?
> извините, может вы подскажете.<br>> если сделана реализация и счет-фактура выданный в одном периоде, а в следующем корректировка реализации и счет-фактура выданный корректирующий.<br>> чтобы корректирующий счет-фактура попал в Книгу покупок, его в документ "Формирование книги покупок" необходимо руками внести на соответствующую закладку?<br> <br>Какая у вас конфигурация релиз платформа?
УПП 1.3.24.2, 8.2.15.301.
К сожалению вашего релиза не нашел делал вот тут:<br>Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.25.1)<br> <br>Проводим Корректировку по согласованию сторон + корр с/ф сумма НДС падает на 19.09 (Корректировочный счет-фактура, выставленный продавцом покупателю при изменении стоимости отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сторону уменьшения, является документом, служащим основанием для принятия продавцом сумм налога к вычету (п. 1 ст. 169 НК РФ). В соответствии с п. 13 ст. 171 НК РФ, вычетам у продавца подлежит разница между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости товаров, работ, услуг, до и после такого уменьшения.)<br> <br>Чтобы корректировка попала в книгу необходимы след условия:<br>СчетФактураВыданный.Ссылка - есть<br>СчетФактураВыданный.Ссылка.Выставлен<br>СчетФактураВыданный.Ссылка.ДатаВыставления <= &ДатаСФНеБолее
спасибо.<br>к сожалению, пока обновление не планируется...<br>при тех же условиях не попадает в книгу покупок.<br><br>скажите, а документ "Корректировка реализации" или "Счет-фактура" (который корректировочный) делают проводки по регистру "НДС предъявленный"?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход