Не удержан НДФЛ

Здравствуйте! Конфигурация ЗУП 2.5.51.1
Сотруднику был возврат НДФЛ в связи с предоставлением ему вычетов с января месяца (создали документы Ндфл возврат налога за месяцы с января по апрель 2012). Начисляем ему зп за май, в расчетном листке все вроде бы правильно (см. приложение): всего начислено - выплаченный аванс - (всего начислено - вычеты) * 0,13 = 11 512,71 - 4000 - (11 512,71 - 2800) * 0,13 = 6379,71. Но при формировании на основании документа начисления Зарплаты к выплате, программа считает ему сумму 7 512,71, то есть больше на сумму исчисленного НДФЛ за май (1133). Обнаружила, что в регистре накоплений по НДФЛ расчеты с бюджетом у него за май НДфл только начислено, но не удержан. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем может быть проблема? Почему неправильно формируется зп к выплате?

Начислила этому сотруднику в качестве теста ЗП за июнь и ввела на основание Зарплату к выплате. Начисляет ему программа 10804, а в документ Зарплата к выплате попадает сумма = 9671, то есть как раз меньше на 1133 (исчисленный НДФЛ за май), но при этом в РН НДФЛ расчеты с бюджетом удержание на эту сумму все равно не попадает. По расчетам выглядит все верно, но не вылезет ли эта сумма неудержанного НДФЛ 1133 в будущем где-нибудь?

я бы не делала Возврат НДФЛ. Излишне удержанная сумма НДФЛ просто зачлась бы при Начислении зп

Спасибо, Тера за совет!

Налоговый период - год, и возврат НДФЛ делается только после его окончания или при увольнении работника.