НДС с прочих доходов

Здравствуйте!

Выписываем накладную на пени,штрафы с которых берется НДС на общую сумма 118 руб.
Получаем проводки:
1.Дт76.02 - Кт91.01     БУ 118руб.    НУДт 118руб.   НУКт 100руб.  (на сч91.01 Субконто1Кт  - Проичие доходы и расходы с видом Штрафы,пени и неустойки к получению      (уплате))
2.Дт91.02 - Кт68.02     БУ   18руб.    НУДт  18руб.

В отчете "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль"  В Доходы по БУ попадает 118 руб, а должно за вычетом НДС 100 руб., по НУ попадает правильно 100 руб.

Может кто подскажет в чем может быть дело?
Спасибо!

Вы же сами написали: в БУ относите на 91 счет 118 руб. Отчет их вам и показал.
Что вы еще от него хотите, чтобы он телепатически понял эту сумму надо умножить на 100 и разделить на 118?

> Что вы еще от него хотите, чтобы он телепатически понял эту сумму надо умножить на 100 и разделить на 118?

Вы оказывается много не знаете из того как работает программа. Для вас это наверно открытие но при прочей реализации ( на 91) программа понимает что с 91.01  нужно отнять НДС и  что Дт 91.02 Кт 68 не является расходом. Иначе бы неправильно заполнялся отчет о прибылях и убытках.

Вид прочих дох/расх д.б. связан Дох/расх, связанные с реализацией, аналитику "прочие внереализац. " поменяйте.

Зачем мне менять, у меня все правильно отражается.