Как учесть расходы по отправке багажа

Наша фирма отправляет товар ж.д. багажом, свои средства тратит за отправку. При этом в счете покупателю мы указываем транспортные расходы. Как правильно сделать отгрузку и показать возмещение расходов по отправке багажа в учете? Если включить в накладную и счет-фактуру, то не дает отгрузить, т.к. нет такого товара "транспортные расходы" и, следовательно, документ не проводится. Какие есть еще карианты?

Нужно создать в справочнике номенклатуры транспортные расходы.и все пройдет. А ж.дорога выдаст документ на приходование транспортных услуг воспользоваться 41.1.

Для того что бы отгрузить товар, который находится в номенклатуре, его нужно оприходовать. Предлагаете на основе багажных документов его оприходовать как вид товара "транспортные расходы", а потом отгрузить, я правильно поняла?

Занесите в справочник как услугу, а не как товар. там есть выбор в карточке.

У нас стоимость доставки включена в цену товара. <br><br>И прописано в договоре.<br><br>Ну а вы можете составлять акт на доставку отдельно.<br><br>И так и так у покупателя это попадает в с/стоимость товара.