формирование счета-фактуры на аванс полученный

При поступлении оплаты от покупателя на счет, в документе "платежное поручение входящее" указаны счета учета 62.01 и 62.02, выделен НДС. Данный платеж для нас расценивается как оплата за отгруженный ранее товар, а не предоплата. И в проводках (после проведения документа) отражено правильно - Дт51 Кт 62.01. Однако, при формировании документа "регистрации счетов фактур на аванс" - создается автоматически счет-фактура на аванс на этого контрагента на эту самую сумму(основание - то же п/п). Почему так? Как это исправить? При чем, такая ситуация возникает только по этому контрагенту...

Учетную политику в своей базе по части формирования зачета авансов смотрели?<br>Если вопрос только по одному контрагенту, то проверьте все договора и все документы по этому контрагенту. Через карточку субконто, например.

у нас что-то подобное было. Пришлось пройтись по всем сч-ф и перевыбрать реализации, после этого в счет фактуре, где табличка "платежно-расчетный документ" - обновлялась информация. Переправили таким образом все сч-ф и сразу все красиво стало. У нас правда переход был на 8-ку, документов не много набили, поэтому все сч-ф прошерстили по контрагенту. А вам просто найти сч-ф, с которой нарушилось отображение расчетно-платежного документа.<br>У нас ещё кстати нарушилось отображение расчетно-платежных документов и по другой причине - ввод остатков коряво сделали. В остатках в одном документе 3 строчки, 3 суммы и 3 документа (ну там в колонке какой-то документ в остатках используется) , а в другом документе одной суммой и 1 документ из трех получается, вот и заглючило все. разделили на 3 строки и прошлись по сч-ф, обновили расч.-платежный документ. и все стало идеально.