Бух. 2.0 и расходы на рекламу

Столкнулся вот с какой проблемой:

Поступают расходы на рекламу через док. "Поступление тов. усл.". Формируются проводки

дт 26 кт 60.01 БУ=100 руб. НУ= 100 руб.

Статья затрат 26 вид НУ "нормируемые расходы на рекламу"

общая выручка за месяц 1000 рублей
1% = 10 руб
При закрыти 26 программа делает проводку
дт 90.08 кт 26 БУ=100 руб. НУ= 10 руб. ПР=90 рублей

В итоге на 26 в НУ зависает 90 рублей по дебету и 90 рублей по ПР в кредите. Это тянется до конца года и в момент реформации баланса формируется проводка:

ДТ: 84.01 кт 26 без оглядки на подразделение по 26 счету. Получается криво. Где трабл, может я чего не того делаю?

релиз: 2.0.38.6

я бы использовала 44 счет