НДФЛ удержанный с больничного
29.01.2013
15:35
#1
Помогите разобраться, когда должен провестись по регистрам НДФЛ удержанный с больничного,
если в настройках
"НДФЛ исчисленный принимать к учету как удержанный" - не стоит.
Код дохода 2300: Порядок учета дохода - по дате выплаты, месяцу начисления.
На Демобазе релиз 61.1 сделан такой пример:
Все проведено периодом регистрации Январь 2013. В скобках даты документов.
1. Начисление преми месячной (25.01.2013). =100000 р.
2. Расчет НДФЛ документом Начисление зарплаты (25.01.2013). =13000 р.
3. Зарплата к выплате (25.01.2013). =87000 р.
4. РКО (25.01.2013). =87000 р.
При проведении РКО, провелся "НДФЛ удержанный" 13000 р. Нормально.
5. Начисление больничного (28.01.2013), больничный с 15.01.12 по 30.01.2013. В нем же расчет НДФЛ. Реквизит "Дата выплаты дохода" 04.02.2013.
Суммы пока не указываю, думаю, что не принципиально, если надо распишу.
При проведении проводится НДФЛ начисленный.
6. Если сейчас перепровести РКО, то он сделает движения по "НДФЛ удержанному" уже не 13000, а еще возьмет и удержит с больничного. Хотя выплаты по больничному еще не было. Ожидаемая дата выплаты дохода с больничного 04.02.13, зачем тогда она нужна?
если в настройках
"НДФЛ исчисленный принимать к учету как удержанный" - не стоит.
Код дохода 2300: Порядок учета дохода - по дате выплаты, месяцу начисления.
На Демобазе релиз 61.1 сделан такой пример:
Все проведено периодом регистрации Январь 2013. В скобках даты документов.
1. Начисление преми месячной (25.01.2013). =100000 р.
2. Расчет НДФЛ документом Начисление зарплаты (25.01.2013). =13000 р.
3. Зарплата к выплате (25.01.2013). =87000 р.
4. РКО (25.01.2013). =87000 р.
При проведении РКО, провелся "НДФЛ удержанный" 13000 р. Нормально.
5. Начисление больничного (28.01.2013), больничный с 15.01.12 по 30.01.2013. В нем же расчет НДФЛ. Реквизит "Дата выплаты дохода" 04.02.2013.
Суммы пока не указываю, думаю, что не принципиально, если надо распишу.
При проведении проводится НДФЛ начисленный.
6. Если сейчас перепровести РКО, то он сделает движения по "НДФЛ удержанному" уже не 13000, а еще возьмет и удержит с больничного. Хотя выплаты по больничному еще не было. Ожидаемая дата выплаты дохода с больничного 04.02.13, зачем тогда она нужна?
29.01.2013
16:25
#2
> Если сейчас перепровести РКО, то он сделает движения по "НДФЛ удержанному" уже не 13000, а еще возьмет и удержит с больничного
В общем случае неизвестно, какая именно сумма выплачивается этим документом.
Это такая особенность поведения, перепроводить документ не следует.
> Ожидаемая дата выплаты дохода с больничного 04.02.13, зачем тогда она нужна?
Эта дата используется (в основном) для более точного отражения сведений в учете НДФЛ
с целью построения отчета "Регистр налогового учета по НДФЛ"
Подобные особенности описывались на ИТС и в обзорах изменений последних версий.
В общем случае неизвестно, какая именно сумма выплачивается этим документом.
Это такая особенность поведения, перепроводить документ не следует.
> Ожидаемая дата выплаты дохода с больничного 04.02.13, зачем тогда она нужна?
Эта дата используется (в основном) для более точного отражения сведений в учете НДФЛ
с целью построения отчета "Регистр налогового учета по НДФЛ"
Подобные особенности описывались на ИТС и в обзорах изменений последних версий.
29.01.2013
16:30
#3
Ясно.
Ставлю настройку начисленный=удержанный как было. Меньше гемороя. А то потом концов не найдешь.
А перечисление в бюджет продолжаю отслеживать своимо обработками.
Ставлю настройку начисленный=удержанный как было. Меньше гемороя. А то потом концов не найдешь.
А перечисление в бюджет продолжаю отслеживать своимо обработками.
29.01.2013
16:42
#4
>В общем случае неизвестно, какая именно сумма выплачивается этим документом.
При проведении больничного проводится "НДФЛ начисленный", Период=Дата документа.
При проведении РКО проводится "НДФЛ удержанный", Период=Дата документа.
Если ставить правильные даты документов, то все равно получается, что в регистрах "НДФЛ удержанный" с больничного прошел раньше, чем "НДФЛ начисленный".
Нельзя ли поставить условие, чтобы РКО проводил НДФЛ удержанный только того начисленного, который был начислен раньше (или равно), чем сам РКО?
Почему в условии именно по концу месяца?
При проведении больничного проводится "НДФЛ начисленный", Период=Дата документа.
При проведении РКО проводится "НДФЛ удержанный", Период=Дата документа.
Если ставить правильные даты документов, то все равно получается, что в регистрах "НДФЛ удержанный" с больничного прошел раньше, чем "НДФЛ начисленный".
Нельзя ли поставить условие, чтобы РКО проводил НДФЛ удержанный только того начисленного, который был начислен раньше (или равно), чем сам РКО?
Почему в условии именно по концу месяца?
Читают тему
(гостей: 1)