налоговый агент

Всем доброе утро.
организация усн 15% является налоговым агентом по ндс в разрезе аренды
программа Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.5)
сталкиваюсь первый раз
на диске итс пошаговая инструкция для осно, для упращенцев нет...или я не нашла
может кто сталкивался....
сделала акт (предположим по договору)2000
д 26(20,44) к 60 2000
д 19 к 60 305

заплатила в ифнс 305 р.
д 68,32 к 51  305

а как свести то ндс, т.е. начислить....
спасибо

Чего же делать то?
Помогите пожалуйста

Я бы предложила такой вариант:
1. В документе ПТУ счет учета НДС 90.03 использовать, то есть будут проводки
26 - 60
90.03 - 60
2. закрываете счет 68.32: проводите документ Формирование записей книги покупок, в нем заполняете закладку Вычет НДС по налоговому агенту, получаем проводки
68.02 - 68.32
3. Проводим документ Операция введенная вручную 91.02 - 68.02 это наш расход.
Но так мы в расходы дважды списываем НДС...
Голову сломала, пока думала.... считаю, что так будет вернее:
26 - 60
90.03 - 60
91.02 - 90.03
91.02 - 51
в этом случае мы единожды списываем ндс себе в расходы и оплачиваем его. только вот декларация ндс заполняется по 68 счету....
Готова выслушать конструктивную критику предложенных вариантов решения

> д 19 к 60 305
это что за проводка? Если аренда и выставлена вам с НДС (муниципальным органом ?), то какое это имеет отношение к "упрощенцу"?
> сделала акт (предположим по договору)2000
> д 26(20,44) к 60 2000
д60 к68 = 305 - начислили НДС
д60 к51 = 1695 - заплатили арендодателю с учетом удержанного (у него!) НДС
д68 к51 = 305 - перечислили в бюджет НДС, удержанный у арендодателя.

> это что за проводка?
Просто Таша читает через строку! Вот и весь секрет!

это я автору отвечал, а с Ташей спорить побаиваюсь - она же только конструктивную критику признает, а я не знаю что это такое!!

Правильно побаиваитесь....

а Вы у нас кто? (ну просто, чтобы понять на каком уровне спорить конструктивно)

Ты не знаешь как посмотреть историю сообщений пользователя? Посмотри, узнаешь много нового!