Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Проблема списания убытка по 97 счету в НУ

Александр Алексеевич
Пост №1
Александр Алексеевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2008
Сообщений: 39
Пост №1
 
28.04.2013 19:41

Здравствуйте!

У меня следующая проблема: С 2013 года перевел одну организацию на 8.2. У данной организации имеются убытки по налогу на прибыль по нескольким годам (2008,2009,2010,2011). На соответствующие убытки создан 09 счет (20% от убытков) с субконто "Расходы будущих периодов". В НУ заведен 97 счет по каждому году с временными разницами (все делал по инструкции). Январь и февраль закрыл норм. В январе был убыток - он создал 09 "Убыток текущего периода". Затем в феврале прибыль, но по периоду январь-февраль все равно убыток, в связи с этим списал часть убытка текущего года.
В марте начинаются проблемы. По периоду январь - март получается прибыль, которая перекрывает убыток 2008 года и часть убытка 2009 года. В связи с этим программа:
- списывает 09 по убытку текущего года
- списывает с 97 счет убыток 2008 года в НУ и соответствующую часть (20%) от 09 счета "Расходы будущих периодов"
- списывает с 97 счет часть убытка 2009 года в НУ и соответствующую часть (20%) от 09 счета "Расходы будущих периодов"

Вся проблема в том, что часть убытка за 2009 год списывается не полностью, то есть должно списаться 10000 а списывается 9500. В связи с этим 09 счет списывается не правильно (должно 10000*20=2000 а у меня 9500*20=1900). И на сумму 100 руб. начисляет налог к уплате в бюджет. Уже все перепроверил по миллиону раз.
Пробовал закрыть апрель (там прибыль), все нормально списывает всю прибыль апреля за счет убытка 2009 года.
Пробовал руками корректировать сумму списания 97 счета в НУ в марте. Тоесть насильно впихивал 10000 руб. В связи с этим все замечательно закрывалось в марте, но в апреле по прежнему вылазит 100 руб. к уплате в бюджет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Александр Алексеевич
Пост №2
Александр Алексеевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2008
Сообщений: 39
Пост №2
 
28.04.2013 20:08

Вообщем разобрался :) Если у когото будет такая проблема, то дело в том, что на 99,01,1 "Налоговые санции" были начислены пени по налогам. Пустил их через 91,02 и все ок.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.