Добрый день!
1С.Бухгалтерия.2.0.
Долг по 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра
Бухгалтер сделала 01/01/2014 "Операцию вручную" Д 91.02 К 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра
Далее идет платеж 30/01/2014 КонрагентуА/ОсновнойДоговор и этот платеж разносится не на 60.02 - как должно быть по логике - ведь теперь долгов нет и это авансовый платеж. А разносится на 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра
Не могу понять: в чем проблема? почему при разнесении платежа 1С видит остатки?
Пробовали закрывать долг документом "Корректировка долга" - не помогает - результат тот же.
Направьте - куда глядеть? как правильно закрыть долг контрагента?
Спасибо!