Вознаграждение генподрядчика БП 2.0

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно оформить такую ситуацию. У нас заключен договор с генподрядчиком. По этому договору мы должны с каждой сделки платить вознаграждение в виде процента от суммы. Оформляется два пакета документов : они нам платят всю сумму а мы возвращаем им вознаграждение. Но по банку сразу проходит оплата за минусом вознаграждения. Получается что суммы зависают по разным договорам с этим контрагентом.

IcyPalm, "они нам платят всю сумму а мы возвращаем им вознаграждение." - на откат похоже! А подробнее - кто кому и за что платит?

Это откат, но прописан в договоре, так что это законный откат. У генподрядчика есть клиент, которому нужно выполнить работы. Они нанимают нас и мы за это платим им вознаграждение. Отношения у нас только с генподрядчиком, С клиентом которому мы выполняем работы мы документально не взаимодействуем.

kibergoevs, И "зависание" - это правильно. Должен быть в договоре оговорен факт взаимозачета, или если такого пункта нет в договоре - дополнительное соглашение на каждый взаимозачет. После этого в бухгалтерии проводится документ "Корректировка долга" (БП 2.0) с видом операции "Проведение взаимозачета". По реализации и по затратам должна проходить проходить полная сумма.

ОК, спасибо за подсказку