Добрый день. 1С:Предприятие ред. Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.63.4) УСН д-р 15% Не могу до конца понять какими документами отразить в 1с. Схема работы такая: Покупатель заказывает товар в интернет магазине с доставкой - интернет магазин(ИМ) обращается к нам за услугой доставки товара - мы обращаемся в транспортную компанию(ТК). Далее: покупатель оплачивает товар ТК - ТК перечисляет нам деньги от покупателя за минусом 1% - мы перечисляем деньги ИМ за минусом 2%.
Что я делаю в программе: 1. Реализация товаров и услуг контрагент ТК по договору с покупателем, на вкладке агентские услуги заполняю - услугу - сумма - контрагент ИМ - договор с комитентом (принципалом) на продажу получаю проводки: Д УСН.02 (ТК) 1000руб. Д 62.01 (ТК) К 76.05 (ИМ) 1000руб.
2. Отчет комитенту о продажах Д 76.05 (ИМ) К 62.01 (ИМ) 30руб. Д 62.01 (ИМ) К 90.01.1 30руб.
3. Отчет комиссиионера о продажах от ТК по договору с комиссионером (агентом) на продажу Д 62.01 (ТК) К 90.01.1 1000руб. Д 76.05 (ТК) К 62.01 (ТК) 10руб. Д 26 К 76.05 (ТК) 10руб.
4. Поступление на р/с от ТК по договору с комиссионером (агентом) на продажу Д 51 К 62.01 (КТ) 990руб.
5. Списание с р/с ИМ по договору с комитентом (принципалом) на продажу Д 76.05 (ИМ) К 51 970руб.
в КУДиР Отчет комиссионера по договору с комиссионером (агентом) на продажу; вознаграждение комиссионера зачтено из выручки от реализации. гр. 4 10 руб. гр. 5 10руб. гр. 7 10руб. Списание с р/с: оплата поставщику ИМ по договору с комитентом (принципалом) на продажу гр. 6 970руб. гр. 7 ?????? Поступление на р/с: оплата от покупателя ТК по договору с комиссионером (агентом) на продажу гр.4 990руб. гр.5 990руб.
Из всего вышеизложенного понимаю что мне не хватает еще какой-то операции чтобы в расход попала суммы перечисленная ИМ. Какой?