Корректировки поступления и возвраты от покупателей - отображение в ОСВ по счет 19.03

Елена, спасибо за ответ. Буду разбираться дальше.

С возвратом от покупателя вроде разобралась. Действительно, документ "Формирование книги покупок" закрывает сумму на счете 19.03, формируемую документом "Возврат от покупателя". А вот с корректировками поступления ситуация по-прежнему непонятная. Делаем как тут: http://its.1c.ru/db/accnds#content:1294:1cbuh8-3. Проводки по 19 счету получаем такие же, что в статье.

Структура документов:


Проводки по сч. 19.03:

1. Поступление товаров и услуг


2. Счет-фактура полученный:


3. Корректировка поступления:


Проблема в том, что в двух последних проводках разное субконто "Счет-фактура полученный". Из-за этого счет 19.03 не закрывается и показывает такие пляски в ОСВ. Но эти проводки документ делает автоматически, и, кроме того, в вышеуказанной статье субконто те же. Вот тут наступает темнота.

Екатерина, у меня субконто оба раза одинаковое - корректировка поступления. Попробуйте обновиться и перепровести документы. А почему у вас возникли миллионы в счет-фактуре на корректировку?

Калинина Елена, фирма 1С пишет:
Счет-фактура на десять документов-оснований.

У нас сейчас релиз 3.0.37.35, следующий 3.0.37.37, и в исправленных ошибках ничего подобного нет. Так что сомнительно, что обновление поможет. В любом случае это только завтра (пользователей в базе много).

Пока попробую в конфигураторе поковыряться.