Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

Контрагенты на УСН (новая декларация по НДС)

Бух 1602
Пост №1
Бух 1602
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.10.2010
Сообщений: 286
Пост №1
 
24.03.2015 12:35

Здравствуйте, ООО на ОСНО, среди контрагентов есть ИП, находящиеся на УСН, выписываем документы на отгрузку с НДС на 18 %, они себе с/ф не забирают, как будет проводится сверка по таким контрагентам при выгрузке в Налоговую, может такие отгрузки нужно как то по другому проводить?

Ответили: пост №2
Игорь Романовский
Пост №2
Игорь Романовский
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.01.2008
Сообщений: 138
Пост №2
 
24.03.2015 12:54
Ответ на пост №1

Бух 1602, Мне кажется, что это не Ваша головная боль :) Проверяться будет возмещение НДС, т.е. наличие с/фактуры, по которой начислен НДС у контрагента, который сдаёт свою книгу покупок в налоговую. Т.е. для вашей организации важно, чтобы все контрагенты, которые есть в вашей книге покупок, отчитались правильно, а для ваших покупателей - чтобы Вы правильно заполнили книгу продаж. А если покупатель не сдаёт книгу покупок - и ему до лампочки, и налоговая не проверит - это же ей достаётся НДС, никто возмещать не придёт.

Ответили: пост №3
Бух 1602
Пост №3
Бух 1602
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.10.2010
Сообщений: 286
Пост №3
 
24.03.2015 12:56
Ответ на пост №2

Игорь Романовский,мы еще от них получаем возвраты продукции и проводим их как возвраты, о они уже попадают в книгу покупок, как с этим быть?

Ответили: пост №4
Игорь Романовский
Пост №4
Игорь Романовский
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.01.2008
Сообщений: 138
Пост №4
 
24.03.2015 13:07
Ответ на пост №3

Бух 1602, Вот с возвратами я ещё не разбирался, но если я правильно понимаю, в возврате идёт ссылка на вашу же счет-фактуру, по которой НДС начислен в полном объеме, так что и тут вам не о чем беспокоиться. У нас реализация населению 18% - мы вообще с/ф выписываем в единственном экземпляре. И по-моему, это не повод беспокоиться.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.