Отражение платежки в книге покупок в 1С-8.3 при импорте

Похоже программисты в 1С-8.3 забыли, что импортёры должны указывать в книге покупок № платежного поручения на уплату НДС в таможню. Нет такого раздела или окошка ни в "ГТД по импорту", ни в "Формировании записей книги покупок". Вручную Книга покупок тоже не правиться. В общем, нигде не предоставили возможности ввести платежку об уплате НДС. Пришлось идти кривым путём. Не хочется сразу получать вопросы от налоговой о подтверждении уплаты НДС таможне, тем более скоро в отпуск.
Получилось так.
В 1С обязательно должна быть сформирована эта платежка, а на основании её выписка.
Далее открываете "ГТД по импорту" в Журнале операций. Подразумевается, что вы её уже правильно заполнили. Правите её. Сначала раздел "Главное".
Слева внизу - "Отразить вычет НДС в книге покупок" - убираете галку.
Переходите в "Разделы ГТД".
В проводках в режиме "Ручная корректировка" удаляете проводку Д68.02-К19.05. Записать, провести. Сохраняем ГТД и закрываем её.
Далее заходим в Регламентные операции НДС. Выбираем "Формирование записей книги покупок". Дата как в ГТД. Давим кнопку "Налоговый агент".( 1С только им благоволила по платежкам) Добавить : Поставщик - как в платежке,
Далее документ поступления. В открывшемся окне выбираете "Счет-фактура полученный". Создаете сч-фактуру.  В качестве её номера ставите номер ГТД. Контрагент всё тот же. "Документы основания": Опять создаете в этом окошке Документ поступления товаров и услуг. Там всё понятно. Контрагент как в платежке. Номенклатура - по ГТД, кол-во -самое минимально возможное типа 0,001 , цена и сумма нулевые.ГТД и страна происх. - знаете какие.Проводите. Проводите и эту сч-ф.
Далее опять оказываемся в "Формирование записей книги покупок", "Вид ценности" -Налоговый агент (иностр), Сумма -0. НДС - по ГТД. "Документ оплаты" - Платежное поручение №..., "Документ оплаты НДС" - "Списание с расч. счета ... Всё. Проводим
Запись в книге покупок, сформированная на основании "ГТД по импорту" исчезнет, а появится идентичная с номером платежки в графе 7 и без номера ГТД в графе13, как того требует инструкция по заполнению, если вы являетесь непосредственно импортером, напрямую платящим НДС на таможню. То же косяк 1С, что правильно заполненная "ГТД по импорту" инициирует появление номера ГТД в графе 13 "Книги покупок". В случае прямого импорта - это противоречит Постановлению №1137.

Мария Иванова,добрый день,
подскажите , пожалуйста, как в 1С 8.3 правильно отразить поступление услуг от Белорусов
1. я оформил поступление услуг со ставкой "без ндс"
2. оформил счет-фактура выданный налогового агента со ставкой 18/118

как принять к вычету этот ндс, который я уплатил за белорусов ? просто оформит счет-фактура полученный ?

BRATANDIMA, может выданный с\ф просто зарегистрировать в книге покупок?