Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Формирование книги продаж

Александр Чикнайкин
Пост №1
Александр Чикнайкин
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.04.2015
Сообщений: 5
Пост №1
 
17.04.2015 13:14

При реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) населению (гражданам, не занимающимся предпринимательской деятельностью) за наличный расчет счета-фактуры оформлять не нужно. Требования по выставлению счетов-фактур в данном случае считаются выполненными при выдаче покупателям кассовых чеков или других документов (например, бланков строгой отчетности при оказании услуг) (п. 7 ст. 168 НК РФ, письма Минфина России от 31 июля 2009 г. № 03-07-09/38, от 20 мая 2005 г. № 03-04-11/116).

Воот. Мы так и делаем. Услуги оказываем, ндс есть. Документ Реализация товаров и услуг. Но!
В книгу продаж сия операция попадает с кодом 26. Бухи говорят что не правильно и должно попадать с кодом 01. Что делать то?

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20)

Ответили: пост №3
Александр Чикнайкин
Пост №2
Александр Чикнайкин
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.04.2015
Сообщений: 5
Пост №2
 
17.04.2015 16:47

В общем модуле УчетНДСФормированиеДвижений процедура УпрощенныйНДС_СформироватьДвиженияПоНДСНачисленному
скорректировал две строки. На тестовой делал само сабой.

НоваяЗапись.ДатаСобытия = СтруктураШапкиДокумента.Дата;
//-\/------------- новое -----------\/-//
      НоваяЗапись.КодВидаОперации = "01"; //это не совсем так должно быть, но для простоты в тесте.
КонецЦикла;
//-/\------------- новое -----------/\-//

//-\/------------- новое -----------\/-//
ТаблицаДвижений_НДСЗаписиКнигиПродаж.Свернуть("Активность, Период, Организация, Покупатель, ДоговорКонтрагента, СчетФактура, ВидЦенности, СтавкаНДС, Событие, ДатаСобытия, ДатаОплаты, ДокументОплаты, ЗаписьДополнительногоЛиста, КорректируемыйПериод, СторнирующаяЗаписьДопЛиста, ИсправленныйСчетФактура,КодВидаОперации", "СуммаБезНДС, НДС" ;) ;
//-/\------------- новое -----------/\-//
Книга продаж и регламентный отчет "Декларация по НДС" стали формироватся правильно.
Но вот вопрос, правильно ли это?

galaanna
Пост №3
galaanna
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.07.2003
Сообщений: 179
Пост №3
 
21.04.2015 17:56
Ответ на пост №1

Александр Чикнайкин, ИНН /КПП покупателя (графа . Компании, которые реализуют товары или услуги физическому лицу, ИНН в счете-фактуре, а значит, и в книге продаж могут не указывать. Соответственно, этот показатель будет отсутствовать и в декларации. В этом нет нарушения. Но для корректной проверки в графе 2 книги продаж надо поставить код 26. Он обозначает реализацию товаров покупателям, которые не являются плательщиками НДС или освобождены от уплаты налога. Этот код применяется и для продаж физическим лицам. Его нужно приводить и когда компания получает от таких покупателей авансы.
Напишите, как вы делаете реализацию, чтобы код 26 вставал, у меня ред.3, не могу сделать с этим кодом.

Ответили: пост №4
Александр Чикнайкин
Пост №4
Александр Чикнайкин
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.04.2015
Сообщений: 5
Пост №4
 
22.04.2015 07:46
Ответ на пост №3

galaanna, Всего лишь счет фактуру выданную не оформляем на физ. лица.

Ответили: пост №5
galaanna
Пост №5
galaanna
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.07.2003
Сообщений: 179
Пост №5
 
22.04.2015 11:51
Ответ на пост №4

Александр Чикнайкин, Спасибо. Все гениальное просто :-)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.