правилам заполнения книги продаж при подтверждении нулевой ставки счета-фактуры на экспорт
17.04.2015
17:02
#1
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, версия 2.0.64.15
Проблема:
В этом 2015 году xx.03.2015 у нас, случилась экспортная операция.
Все документы по этой операции сделаны в базе в соответствии с инструкциями с сайта ИТС.
Документы следующие:
Реализация товаров и услуг №AAA от x.03.2015 на сумму AAAA евро;
Передача ОС №1 от x.03.2015 на сумму BBBB евро;
Счет-фактура №1 от x.03.2015 на сумму BBBB евро;
Счет-фактура №1/1 от x.03.2015 на сумму AAAA евро;
Документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» № 1 от 31.03.2015.
Итак все бы хорошо. Но такого у нас не бывает. На основе всего этого формируется неправильно книга продаж.
меню --- «Продажа» --- «Ведение книги продаж» --- «Книга продаж по постановлению №1137», то увидим, что эти счета-фактуры отражаются в ней в хронологическом порядке x.03.2015 и курс тоже на этот день.
По правилам заполнения книги продаж при подтверждении нулевой ставки счета-фактуры на экспорт должны отражаться последним числом квартала, в котором собраны подтверждающие документы, т.е. 31.03.2015 и по курсу валюты на этот день.
Вопрос: что не так делаем? и как исправить?!
Бухгалтерия предприятия, версия 2.0.64.15
Проблема:
В этом 2015 году xx.03.2015 у нас, случилась экспортная операция.
Все документы по этой операции сделаны в базе в соответствии с инструкциями с сайта ИТС.
Документы следующие:
Реализация товаров и услуг №AAA от x.03.2015 на сумму AAAA евро;
Передача ОС №1 от x.03.2015 на сумму BBBB евро;
Счет-фактура №1 от x.03.2015 на сумму BBBB евро;
Счет-фактура №1/1 от x.03.2015 на сумму AAAA евро;
Документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» № 1 от 31.03.2015.
Итак все бы хорошо. Но такого у нас не бывает. На основе всего этого формируется неправильно книга продаж.
меню --- «Продажа» --- «Ведение книги продаж» --- «Книга продаж по постановлению №1137», то увидим, что эти счета-фактуры отражаются в ней в хронологическом порядке x.03.2015 и курс тоже на этот день.
По правилам заполнения книги продаж при подтверждении нулевой ставки счета-фактуры на экспорт должны отражаться последним числом квартала, в котором собраны подтверждающие документы, т.е. 31.03.2015 и по курсу валюты на этот день.
Вопрос: что не так делаем? и как исправить?!
20.04.2015
16:42
#3
Ответ на
пост №2
mar2010, Вопрос не совсем понятен.
Счет-фактура №1 от x.03.2015 на сумму BBBB евро;
Счет-фактура №1/1 от x.03.2015 на сумму AAAA евро;
Что это за счета-фактуры?
Зачем дата обозначена X? Так проще понять или сложнее?
Ставка НДС все таки подтверждена или не подтверждена?
Предлагаем прислать на ЛК информационную базу или воспроизведение ситуации на демо базе.
21.04.2015
10:37
#4
Короче, разобрались - пришлось снять конфу с поддержки - исправлять ошибки как обычно )))
1. ситуация следующая - если есть несколько валютных документов оснований(для экспорта) для одной счет фактуры то сумма отражаемая в книге продаж по 1137 в столбце 13б не верная.(в запросе не суммируется данная сумма, а берется МАКСИМУМ из сумм оснований), а так же не производится сортировки данных строк в конец учетного периода как того требует НК.
общий модуль "УчетНДС.ПолучитьЗаписиКнигиПродаж" последняя объединяющая часть запроса.
2. Строка с данными записями выводится не корректно.
общий модуль "УчетНДС", Процедура ЗаполнитьСтрокуКнигиПродаж.
1. ситуация следующая - если есть несколько валютных документов оснований(для экспорта) для одной счет фактуры то сумма отражаемая в книге продаж по 1137 в столбце 13б не верная.(в запросе не суммируется данная сумма, а берется МАКСИМУМ из сумм оснований), а так же не производится сортировки данных строк в конец учетного периода как того требует НК.
общий модуль "УчетНДС.ПолучитьЗаписиКнигиПродаж" последняя объединяющая часть запроса.
2. Строка с данными записями выводится не корректно.
общий модуль "УчетНДС", Процедура ЗаполнитьСтрокуКнигиПродаж.
Читают тему
(гостей: 1)