Перевыставление услуг и новая декларация по НДС, помогите пожалуйста...

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вот уже второй день ломаю голову, как должно быть правильно оформлено перевыставление услуг в 1С, и как оно должно быть отражено в новой декларации по НДС.

Итак, ситуация рядовая:

Есть Комитент, который поручил нам найти для себя Грузоперевозчика.
Мы нашли, Грузоперевозчик выставляет нам счета-фактуры на свои услуги, мы перевыставляем их Комитенту.
В восьмерке всё относительно просто - Поступление товаров и услуг, заполняем Агентские услуги, затем Отчет комитенту о закупках, и всё.

А вот какие документы нужно использовать, чтобы отразить то же самое в 1с .7.7???

Подскажите пожалуйста по порядку, наверняка уже кто-то сталкивался, устал уже голову ломать...

fade-vlad, я тут уже описывал особенность отражения комиссионных услуг, но найти эту ветку не могу. Поиск тут "загадочный". Попробуй, может у тебя получится.

Рисовод, да, поиск загадочный )  Небольшая подсказка - можно открыть все свои сообщения и поискать там, если примерно помните дату. Там сообщения "выстраиваются" в хронологическом порядке от последних к первым.
Так же можно поискать сообщения любого другого участника форума.

Рисовод, был бы очень вам признателен за наводку, если сумеете найти её в ваших сообщениях при помощи совета Александры

fade-vlad, Вы можете попробовать это сделать самостоятельно    https://buh.ru/forum/user/95143/post/all/

fade-vlad, https://buh.ru/forum/messages/forum18375/topic86085/message411830/#message411830

Бородина Александра (1C, Москва), а "прикольно" пробежаться по своим сообщениям! Даже как-то неудобно становится!

Рисовод, спасибо)) Прикольное конечно решение, но как я понял, по сути это баг - а может недоработка 1С ( а может, даже намеренная ) - что нельзя выбрать счет-фактуру комитента иначе, чем для товара на комиссии. В принципе, это лечится редактированием одной строки в конфигураторе. Но подобное отношение со стороны 1С просто впечатляет-на фоне горящих сроков по НДС это гигантский шаг в сторону перехода на восьмерку. Видимо, этим я сегодня ночью и займусь

fade-vlad, ночь стоит "тратить" на более приятные вещи!

Рисовод, Вы знаете, наверное, я всё-таки неверно описал ситуацию. Для нас ведь комитентом является не Грузоперевозчик, а Заказчик. Это с ним у нас договор комиссии. Мы должны перевыставить услугу Грузоперевозчика Заказчику, а как при этом нужно сделать счета-фактуры, чтобы они попали в раздел 10 и 11 НДС?? Перевыставляли услуги мы и раньше, документом Услуги сторонних организаций, где в шапке указывали Грузоперевозчика, а в табличной части - Заказчика. Всё было хорошо до тех пор, пока не появилась новая НДС-ка. Может, вы знаете, какие вообще должны быть критерии у СЧФ, чтобы она попала в раздел 10 автоматически? Или хоть кто-нибудь...