Как изменить код вида операции в книге покупок?

Возникла сильно нестандартная ситуация.
Крымское предприятие во 2 кв. реализовало товар, аванс за который был получен еще до перерегистрации предприятия. На этот аванс тогда была выдана укр. налоговая накладная.
При вводе остатков в 1С на момент перерегистрации, был введен "Документ расчетов с контрагентом", который автоматически сформировал счет-фактуру и поставил сумму НДС на 76АВ. В момент реализации покупателю выдан счет-фактура на реализацию, а старая налоговая накладная по кнопке "Заполнить" отлично стала в книгу покупок.
Т.е по учету и проводкам все совершенно замечательно.
НО - в книгу покупок она автоматически становится с кодом 22 и с тем же кодом переносится в разд.8 декларации.
А там выдает отрицательный результат проверки контрагента - и это тоже верно, т.к. на дату указанного документа предприятия нет в базе ФНС.
Элементарная логика требует применить к этой операции код 99, предназначенный для укр. налоговых накладных.
ВОПРОС - как технически это сделать? Ведь все эти операции сформированы автоматически и просто поменять код невозможно.