В 1С 8.3 в книге покупок не отражается возврат аванса покупателю

Добрый день! У нас программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.30).
Возникла проблема или у меня, или у программы  
Итак, я ИП на ОСНО. 27.08.15 мы получили 100% сумму аванса от покупателя в счет предстоящей поставки. Соответственно, в 1С проводки такие:
Дт 51 - Кт 62.02 - получен аванс от покупателя 15 000 руб., в т.ч. НДС 2288 руб.
Дт 76АВ - Кт 68.02 - отражен НДС по предоплате на основании выписанного нами счф - 2288 руб.
Но поставка не состоялась и мы 28.09.15 вернули покупателю аванс. Проводка, соответсвенно:
Дт 62.02 - Кт 51 - возврат аванса покупателю.
При закрытии квартала и формировании книги покупок эта сумма НДС к вычету в книгу не попадает и остается на счете 76АВ.
И если мы смотрим Анализ состояния налогового учета по НДС, то эти 2 288 руб. в зачет авансов полученных не входят.
Не понимаю, это в программу не заложена проводка или я делаю что-то не так?
Спасибо!  

Яна Блынская, "При закрытии квартала и формировании книги покупок эта сумма НДС к вычету в книгу не попадает и остается на счете 76АВ. ". А куда и когда она должна уйти, если вы "обратную" проводку при возврате аванса не сделали?

Т.е., правильно ли я поняла, что проводка Дт 76АВ - Кт 68.02 - формируется автоматически (на основании счф), а обратную Дт 62.02 - Кт 76 АВ я должна сделать вручную? Тогда каким документом?

Рисовод,
А это по твоему что тогда ?

Tanya, я про эту "обратную":
Дт 76АВ - Кт 68.02 - отражен НДС по предоплате на основании выписанного нами счф - 2288 руб

Рисовод,
Так проводку Дт 68.02 Кт 76.АВ  делает книга покупок..Ничего вручную делать не надо.

Tanya,Tanya,  В том-то и заключается мой вопрос. Что книга покупок именно на эту сумму (по всем остальным суммам НДС исправно делает) "обратную проводку" Дт 76АВ - Кт 68.02 не делает!!! Если бы проводка возникала при формировании книги покупок, я бы и не спрашивала. Значит что-то не то в программе? Или может где в документах "галки" не хватает. Вот и не могу понять - где ошибка... Может это зависит от импортированной из клиент-банка платежки, которую 1С проводит автоматом? Я же не могу не выписывать счф на аванс, когда нам его заплатили...  

Яна Блынская, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по 62.02 с отбором по этому контрагенту и группировкой по договорам и документам расчетов. Может что то там увидите?
Отмените проведение и проведите снова нужное Списание с расчетного счета. Восстановите последовательность документов. Переформируйте книгу покупок, предварительно отменив документ формирования. Бывает, что и "застревает" где-то что-то...))

Яна Блынская,сформируйте документ Формирование записи книги покупок. На второй закладке (полученные авансы) появится ваш покупатель. В столбце событие - возврат аванса.

Яна Блынская, Документ не заполнится автоматически, если в программе возврат отразили неверной операцией. В Списание с расчетного счета должна быть операция Возврат покупателю.