1С: Бухгалтерия 8 2.0.Корректировка НДС по нулевой ставке. Помогите разобраться с регламентом
26.10.2015
12:08
#1
БП:2.0.64.40
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги помогите определится с последовательностью корректировки НДС по нулевой ставке в сторону уменьшения.
На данный момент сделано:
1. Первоначальная реализация на экспорт для примера пусть будет на сумму 100$
2. Внесена счет-фактура на 100$
3. Подтверждение нулевой ставки НДС
4. При формировании Книги продаж СФ в нее попадает
Затем выяснилось что реализация должна быть на меньшую сумму выставлением корректировочного счета-фактуры (Налоговый период тот же)
5. Заносим документ "Корректировка реализации" "по согласованию сторон" с указанием новой суммы 80$ программа проводит - 20$
6. Заносим на основании "Корректировки реализации" счет-фактуру на сумму уменьшения 20$ с типом "корректировочный"
7. При формировании Книги продаж в нее ничего нового не попадает
А теперь вопросы:
1. Как это должно отразится в Книге Продаж?
2. Что нужно еще сделать, что бы отразились в книге корректировки, и в какой из книг?
3. Как правильно отразить снятие первичной счета-фактуры?
Заранее благодарю.
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги помогите определится с последовательностью корректировки НДС по нулевой ставке в сторону уменьшения.
На данный момент сделано:
1. Первоначальная реализация на экспорт для примера пусть будет на сумму 100$
2. Внесена счет-фактура на 100$
3. Подтверждение нулевой ставки НДС
4. При формировании Книги продаж СФ в нее попадает
Затем выяснилось что реализация должна быть на меньшую сумму выставлением корректировочного счета-фактуры (Налоговый период тот же)
5. Заносим документ "Корректировка реализации" "по согласованию сторон" с указанием новой суммы 80$ программа проводит - 20$
6. Заносим на основании "Корректировки реализации" счет-фактуру на сумму уменьшения 20$ с типом "корректировочный"
7. При формировании Книги продаж в нее ничего нового не попадает
А теперь вопросы:
1. Как это должно отразится в Книге Продаж?
2. Что нужно еще сделать, что бы отразились в книге корректировки, и в какой из книг?
3. Как правильно отразить снятие первичной счета-фактуры?
Заранее благодарю.
26.10.2015
17:42
#2
Люди подсказали что:
Корректировка попала в книгу покупок, хорошо.
Но в декларации по НДС завышается налоговая база, на эту корректировку (Раздел 4 строка 20). В итоге налоговая база не совпадет и с декларацией по прибыли, т.к. корректировка в том же периоде.
Насколько понимаю, в налоговую базу попадает сумма из документа "Подтверждение нулевой ставки НДС". У меня подтверждена сумма до корректировки. Допустим ее нужно вручную уменьшить, то в книге продаж изменится только рублевая сумма, а долларовая останется прежняя.
В чем ошибка?
| Цитата |
|---|
| В книгу продаж ничего не должно попасть Должно попасть в книгу покупок после формирование документа формирования записи книги покупок (см.закладку Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации) |
Но в декларации по НДС завышается налоговая база, на эту корректировку (Раздел 4 строка 20). В итоге налоговая база не совпадет и с декларацией по прибыли, т.к. корректировка в том же периоде.
Насколько понимаю, в налоговую базу попадает сумма из документа "Подтверждение нулевой ставки НДС". У меня подтверждена сумма до корректировки. Допустим ее нужно вручную уменьшить, то в книге продаж изменится только рублевая сумма, а долларовая останется прежняя.
В чем ошибка?
Задвоение стажевых записей в отчетности в ПФР по одному сотрудникуСчет-фактура в конце месяца, при регулярных отгрузках
Читают тему
(гостей: 1)