Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться в ситуации, т.к. программу знаю не очень хорошо и не хватает практики.
В общем ситуация такая:
В июне наше предприятие начало действовать, но бухгалтерия не велась. Проводились официальные выплаты с расчетного счета по зарплатам. В июле начали вести бухгалтерию и следовательно догонять и подбирать все начисления под выплаты. Набрали в штат около 100-150 сотрудников. Из-за того, что подгоняли начисления под выплаты, меняли даты приема-увольнения сотрудников, по 10 раз перепроводили начисления, начал не правильно считаться НДФЛ. Далее по всем месяцам пошла ошибка, пересчитавает излишне удержанный налог. Периоды уже закрыты, а результат естественно не верен. Нужно теперь его исправить. Как лучше сделать? Я так понимаю через документы исправлений? Подскажите пожалуйста. К этому ко всему, теперь программа не правильно считает ПФР и ФСС. На данный момент все сотрудники уже уволены (и по факту тоже) и выплаты по факту мы им уже произвести не сможем никакие (ну если только до рублей).
Плюс, как исправить удержания по исполнительным листам. Можно ли их сторнировать, если удерживать не нужно было ничего, а по начислениям уже все проведено и периоды закрыты? Или можно только закрыть теперь в текущем периоде? Исполнительного листа самого не было, было только заявление добровольное на перечисление алиментов.
Нужно все выровнять. Помогите пожалуйста!