БП 3.0.42.63 Корректировка Поступления услуги. Как сделать корректировку если сделали поступление без ндс, а надо с НДС.

Здравствуйте коллеги.
Создали Поступление услуги. Ошиблись и на сумму и на ндс. Вместо 2200 с ндс сделали на сумму 2000 руб. без НДС. Всё это в прошлом закрытом периоде.
Сейчас надо исправить сумму и добавить с/ф.
Открываю Поступление - ввести на основании - Корректировку поступления.
Выбираю вид операции - Исправление. Заполняю вторую строчку таб.части как надо:
цена: 1864,41 + 335,59 (18%) Всего 2200.   Но что делать со счет-фактурой? Программа понимает только исправление, но исправлять нечего. Ставлю номер с/ф. Программа пишет, что надо добавить с/ф у документа-основания. Подскажите, пожалуйста. В интернете есть примеры исправления, но моего нет. Есть наоборот, когда выставили с ндс, а надо исправить на "без НДС" и сделать исправление в книги покупок. А моего случая не нашла.

ОльгаН, из "Корректировки поступления" прекрасно регистрируется счет-фактура исправление.

В корректировке поступления регистрируется только исправленная с/ф. А для исправленной с/ф нужна с/ф - основание. А вот основания нет.

Я тут подумала,  а если сделать сначала Корректировку поступления только на сумму (без с/ф)? А потом отдельно сделать счет-фактуру или даже лучше Отражение НДС в учете?

ОльгаН, счет-фактура основание - это счет-фактура на 2000-00 руб.

В том то и дело, что первичное Поступление сделано "без НДС" и соответственно никакой с/ф там нет.

Я поняла как можно. Так как Поступление услуг не было вообще учтено в расчете ндс, то я могу просто сделать Сторно операции для этого Поступления и сделать новое уже правильно со с/ф.
Как думаете?

ОльгаН, тогда, конечно, сторно и новое оприходование со счетом-фактурой.