Отпуск в январе, начисление в декабре, удержание НДФЛ
15.12.2015
14:09
#1
Доброго дня, форумчане.
Подскажите, правильно ли ведет себя 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)1С:УПП, редакция 1.3 (1.3.71.2).
Работник-иностранец, работающий по патенту, уходит в очередной отпуск с 11.01.2016. Уведомление об уменьшении исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных авансов из ИФНС получено.
Отпускные рассчитываю декабрем, в документе начисления отпускных дату получения и выплаты дохода исправила на декабрь (по умолчанию 1С январь ставит).
Делаю ведомость на выплату отпускных, удерживается НДФЛ.
Не пойму, на основании чего, если для учета НДФЛ это доход 2015 года. Сумма НДФЛ не превысила авансовый платеж за патент
Подскажите, правильно ли ведет себя 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)1С:УПП, редакция 1.3 (1.3.71.2).
Работник-иностранец, работающий по патенту, уходит в очередной отпуск с 11.01.2016. Уведомление об уменьшении исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных авансов из ИФНС получено.
Отпускные рассчитываю декабрем, в документе начисления отпускных дату получения и выплаты дохода исправила на декабрь (по умолчанию 1С январь ставит).
Делаю ведомость на выплату отпускных, удерживается НДФЛ.
Не пойму, на основании чего, если для учета НДФЛ это доход 2015 года. Сумма НДФЛ не превысила авансовый платеж за патент
Ответили:
пост #2
15.12.2015
15:38
#3
Ответ на
пост №2
Тэра, каждый месяц по 4000. Последний платеж 12.12.15 Ответили:
пост #4
15.12.2015
15:41
#4
Ответ на
пост №3
shine35, попробуйте посмотреть в регистры: Учет доходов для исчисления НДФЛ( как то так) и НДФЛ расчеты с бюджетом. Может, там увидите, где дата следующего года выплывает. Это регистры накопления. Ответили:
пост #5
15.12.2015
17:05
#5
Ответ на
пост №4
Тэра,Да, если в оплате патента за декабрь поставить налоговый период 2016 год, то НДФЛ не удерживается.Спасибо. Остается вопрос, насколько это корректно с точки зрения ИФНС))
ИГ платят сразу за несколько месяцев, и платеж получается переходящий с 2015 на 2016 год
Читают тему
(гостей: 1)