Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

При переходе на УСН предприятие не возвратило покупателю аванс НДС. Какие проводки и операции в 1с?

АНН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.07.2015
Сообщений: 9
Пост №1
 
09.01.2016 14:07

Добрый день! Помогите, пожалуйста.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.32).
Предприятие ООО с 01.01.2016 г переходит на УСН с ОСНО.
ООО в декабре 2015 получило аванс по услугам за январь 2016. В декабре 2015г. выписана счет-фактура на аванс. ООО не возвратило покупателю аванс НДС в декабре 2015 ("проспали!"). Как понимаю - я не должна принимать исчисленный НДС к вычету.
1. Если вхожу 31.12.2015 г. в "Помощник перехода на УСН" показывает в "остатки НДС по авансам покупателей" сумму аванса с НДС и в следующей операцией требуется "Списание с Р/счета , т.е. возврат НДС.
Предполагаю, что надо сделать проводки в ручную, а потом работать с "Помощником"
2. Я в "операциях введеных в ручную" 31.12.2015 г. делаю проводку Дт 91.2 Кт 76АВ на сумму НДС. Аванс по НДС в Помощнике "висит"!
Подскажите, как в программе с моими проблемами перейти на УСН. Помогите! Пожалуйста!

АНН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.07.2015
Сообщений: 9
Пост №2
 
19.01.2016 11:37

Отписываюсь.
Выход из моей ситуации в программе 1 С не нашла!!!
Договорились с покупателем. Закрыли аванс 31.12( сформировала Акт вып работ от 31.12 и Счет-фактуру на реализацию от 31.12). После этого в программе всё получилось автоматом при помощи Помощника по переходу на УСН

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги