Оплата поставщику разнесена на 60.2, а нужно на 60.1

Добрый день. Подскажите,пожалуйста,по такому вопросу: в 1с 7.7 в 2014 году оплата поставщику была разнесена на 60.2, а нужно было на 60.1. По акту сверки на конец 2014 по нулям.На 60.2 висит эта сумма. Какой проводкой исправить в 2015?

Ученица, д91,2 к60.2 - списываешь в расход аванс, если расчеты с контрагентом по-нулям. возвращать его тебе, как я понял, никто не будет? Только вот как закрылось поступление от поставщика тогда?

Рисовод,на конец 2014 по Кт 60.1 6000 рублей и по Дт 60.2 6000 рублей. Ведь не должно так быть?Возвращать и не должны,потому что предоплаты нет на самом деле. Проводка будет как Вы написали?

Ученица, значит не был сделан зачет аванса. сделай Д60.1 К60.2 на 6000 и все сойдется!

Рисовод,спасибо.

Ученица, похоже, ты "начинающая"? Поэтому советую не тратить силы и время на 77, переходи на 8-ную конфигурацию.