НДФЛ

Здравствуйте помогите пожалуйста! У нас такая проблема. В 2012 г. ввели изменения на вычеты на детей и бухгалтеру пришлось в ручную в 1С8 зп переделывать эти вычеты в следствие чего у нас получилась не доплата НДФЛ 1808. она ее заплатила. Но в 1С 8 основной где все (счф, акты. заявки на кассовый расход) она не сделала не какой проводки и теперь получается что там якобы переплата. В налоговой все идет четко и совпадает. Помогите как нас в основной 1С сделать эту корректировку что бы у нас не было этой переплаты. какие проводки нужны. Бюджетная организация. Спасибо за ответ надеемся на вашу помошь

как проводите удержание НДФЛ у сотрудников? такой же проводкой
Логика: если у вас недоплата НДФЛ образовалась, значит налога удержали с сотрудников меньше. Вы эту недоплату заплатили в бюджет, а с сотрудников не удержали данные средства. Только так.

Юлия, Извините а нужно проводку просто удерания сделать без начисления зп

Если вы хотите сделать проводку, чтобы у вас сошелся в 1С счет НДФЛ, не удерживая НДФЛ с сотрудников, начисляйте за счет собственных средств, счет прибылей и убытков. Я просто не знаю бюджетные счета, в обычной бухгалтерии это 99 счет. Но это не правильно, лучше удержать с сотрудников, хотя подозреваю, что потом в бухгалтерии будет бунт)

Наталия, ну, вообще-то, с 2012 года срок исковой давности уже прошёл, разве что исправление было в 2015 году. Но чтобы заплатить доначисленный, но недоудержанный НДФЛ, нужно сначала удержать его у сотрудников, тогда и вопросов не будет. Ведь уплата НДФЛ за счет средств налогового агента запрещена. Доначисляйте сотрудникам НДФЛ за прошлые периоды в зарплатной программе, хотя, в 2016 году могли бы этого и не делать.