Добрый день!
Подскажите пожалуйста как в Авансовом отчете выделить НДС по ж/д билету!!!
Ситуация такая,сотрудник был в командировке. В подтверждение расходов за проезд принес электронный билет. Сумма билета составила 7662,50 (в т. ч. НДС 737,71). Слышала что с января 2016г НДС по билетам составляет 10% и 18% идет на услуги. В электронном же билете НДС выделен общей суммой, расшифровок нет. Не знаю как оформить АО... Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией!!!
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Ирина Степанова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.03.2016
Сообщений: 1
Сообщений: 1
Пост №1 09.03.2016 13:29
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Сообщений: 4814
Пост №2 09.03.2016 17:10
А где и что именно слышали? Может, ссылку?
Иришка...
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2013
Сообщений: 9
Сообщений: 9
Пост №3 09.03.2016 17:36
uinny пишет:
| Цитата |
|---|
А где и что именно слышали? Может, ссылку? |
Ответили:
пост №4
, пост №6
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Сообщений: 8412
Пост №4 09.03.2016 17:44
Ответ на
пост №3
Иришка...,
А завести двумя строчками не пробовали ?
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Сообщений: 4814
Пост №5 09.03.2016 18:13
У нас морочились с двумя строчками в прошлом году. А в Книге покупок все равно одной отражается, плюнули, заводим общей суммой.
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Сообщений: 4814
Пост №6 09.03.2016 18:13
Ответ на
пост №3
Иришка..., там еще и региться нужно.