Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

6-НДФЛ в 1С:"Зарплате и управление персоналом 8" (ред 2.5)

vodolei
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 38
Пост №1
 
15.03.2016 12:05

здравствуйте!Подскажите какие настройки нужно изменить или заполнить для 6-НДФЛ в 1С:"Зарплате и управление персоналом 8" (ред 2.5).,чтобы правильно отражались все сведения в отчёте 6-НДФЛ. Спасибо!

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №2
 
15.03.2016 14:19

vodolei пишет:

Цитата
...какие настройки нужно изменить или заполнить для 6-НДФЛ в 1С:"Зарплате и управление персоналом 8" (ред 2.5).,чтобы правильно отражались все сведения в отчёте 6-НДФЛ.
В Параметрах учета на закладке Расчет зарплаты есть флажок "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".

Его состояние, разумеется, зависит от принятой учетной политики и определяет вид заполнения 2-го раздела отчета.

Если флажок установлен, то он может не заполняться вообще (хотя 1-й раздел заполняется), если нарушены соотношения:

ДатаИсчислено <= ДатаУдержано <= ДатаПеречислено.

ДатаИсчислено обычно совпадает с датой конца месяца - документ Начисление зарплаты.

ДатаУдержано зависит от того в каком состоянии находится упомянутый выше флажок:
- флажок установлен, тогда удержание определяется документом Начисление зарплаты и как правило окончанием месяца;
- флажок сброшен, тогда удержание по дате определяется документами выплаты (Зарплата к выплате, платежное поручение) дохода.

Ну и понятно, что перечисление должно состояться последним.

1. Особое внимание уделите к б/л, отпускным и межрасчетным выплатам, когда дата выплаты дохода может отличаться от даты начисления зарплаты; выберите удобную для себя тактику (например, у нас дата выплаты дохода по б/л устанавливается окончанием месяца).

2. Не знаю чем руководствовались разработчики, но в ЗКБУ, например, фактически выплаченный доход записывается за вычетом проф.взносов, что наши "правоведы-бухгалтеры" считают неправильным. Обратите внимание, как с этим обстоит дело в ЗУП.

Ответили: пост №4
Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №3
 
15.03.2016 14:42

Valentin46 пишет:

Цитата
Обратите внимание, как с этим обстоит дело в ЗУП.
Так же . И не только с профвзносами, а с любым удержанием.
Сумма дохода по строке 130 программисты 1С (Смотрела по УПП, но думаю в ЗУП 2.5 также ) определяют как сумму выплаты из ведомости + НДФЛ. Соответственно не то что удержания уменьшают сумму дохода , но и выплаченный аванс не попадает в доход и т д и т п.

Ответили: пост №13
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №4
 
15.03.2016 15:46
Ответ на пост №2

Valentin46, а эти значения как то влияют на заполнение этой формы или на заполнение справки 2-НДФЛ?

Ответили: пост №5 , пост №6
Миша2014
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 128
Пост №5
 
15.03.2016 16:57
Ответ на пост №4

Рисовод, это для исч. ндфл=удержанный. На 2 дату будет запись по удержанному НДФЛ при проведении "Начисления зарплаты" .

Ответили: пост №7
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №6
 
15.03.2016 17:03
Ответ на пост №4

Рисовод, не выяснял по той причине, что у нас подобного просто нет - мы филиал и обязаны перед головной организацией отчитаться до окончания месяца.

Межрасчетные выплаты случались, но крайне редко. Так вот они создают дополнительные записи.

При снятом флажке на равенство НДФЛ исчисленного и удержанного таких записей довольно много, за несколько лет.
Суммы в 130 и 140 строках как положительные, так и отрицательные.
Но при этом суммарное значение всех 130 строк, с поправкой на удержания, совпадает с суммой строки 020 и соответственно сумма 140 строк - с суммой строки 040 Раздела 1.

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №7
 
15.03.2016 17:06
Ответ на пост №5

Миша2014, влияет только значение "По расчету за месяц"? Остальные не важно? А документ перечисление НДФЛ а бюджет РФ как-то влияет заполнение на 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

Ответили: пост №8
Миша2014
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 128
Пост №8
 
15.03.2016 18:30
Ответ на пост №7

Рисовод, да, только по расчету за месяц.Перечисление НДФЛ в бюджет на 6-НДФЛ никак не влияет.

Ответили: пост №9
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №9
 
15.03.2016 18:41
Ответ на пост №8

Миша2014, а нет ли где-нибудь подробного описания всяких особенностей автозаполнения 6-НДФЛ в варианте "принимать исчисленный, как удержанный"?

Миша2014
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 128
Пост №10
 
15.03.2016 19:04

Рисовод, Фух.Долго искал, но нашел нужный ролик. http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/zup-feb2016/online/content/part3.mp4

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги