Закрытие 20 сч.

Добрый день. Подскажите, пож-та, как поступить с закрытием 20 сч. Проблемма в том, что по результатам инветаризации 96 сч и сторнировании неиспользованного резерва Д20 К96 получается кредитовый остаток 20 сч.,  который и не закрывается при проведении документа "Закрытие месяца". Заранее благодарен.