ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПРОШЛОГО ПЕРИОДА

Добрый день! Компания "А" занимается транспортными перевозками. В прошлом году не учли одну перевозку, по которой надо было сделать реализацию, приходный кассовый ордер и пробить чек. Соответственно Компания "В" у себя все провела. Отчетность вся сдана, год закрыт. Подскажите, пожалуйста, как и какими документами Компании "А" учесть "забытую" перевозку?

Nouveau пишет: что "провела", если вы не "выставляли"? Корешок от приходника сами нарисовали?

Рисовод,
По факту мы действительно получили деньги, и очень часто все документы передаются потом. В этот раз забыли. Соответственно Компания "В" требует от нас все документы прошлым периодом (декабрем), мы сделали мартом (когда обнаружили). Компанию "В" это не устраивает.

Nouveau, так сделайте им декабрем.

Т.е для себя - мартом, а им - декабрем "нарисовать"?

Nouveau, а если для себя вообще не делать? Я понимаю, что у вас и реализация и оплата не проведена? Вы НДС платите?

Рисовод, мы находимся на ЕНВД и УСН. А вот встречная компания на НДС.

Nouveau, для покупателей не важно НДС. Вы же его им не предъявляете и они не возмещают. И вмененка не зависит от реализации. Так что бюджет вы не обидите, если у себя ничего не проведете.