Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Книга доходов и расходов УСН

Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.12.2015
Сообщений: 9
Пост №1
 
07.04.2016 15:06

1С Бухгалтерия 3.0 последний релиз: Почему в раздел 4 Расходы, уменьшающие налог попадают суммы начисленные документом начисление зарплаты, но не оплаченные в данный период (квартал). Хотя по НК здесь должны быть только оплаченные страховые взносы

Ответили: пост №5
Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.12.2015
Сообщений: 9
Пост №2
 
08.04.2016 14:30

Что упрощенщиков данный вопрос не интересует ?

Ответили: пост №3
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №3
 
08.04.2016 15:58
Ответ на пост №2

Александр,наверное у никого этот не проявляется.

Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.12.2015
Сообщений: 9
Пост №4
 
08.04.2016 18:18

Ага, а у меня сразу в двух разных базах - в одной зарплата считается внутри, в другой - выгружается из ЗУП, а расчет одинаковый...

Ea2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2016
Сообщений: 5
Пост №5
 
10.04.2016 12:03
Ответ на пост №1

Александр, у меня похожая проблема, причем проявляется только в "Страховых взноса на обязательное пенсионное страхование", туда попадают частично суммы из "Отражение зарплаты в бух учете", а частично из "Списания расчетного счета", правда в итоге сумма сходится, релиз 173. Установил 174, лучше не стало.

Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.12.2015
Сообщений: 9
Пост №6
 
10.04.2016 16:23

Отписал в техподдержку... Подождем. Пока ручками приходится убирать.

Ответили: пост №7
Ea2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2016
Сообщений: 5
Пост №7
 
10.04.2016 16:29
Ответ на пост №6

Александр, а ручками как убираете? В сохраненном отчете или ещё методы есть? Если не трудно, ответ здесь опубликуйте пожалуйста

Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.12.2015
Сообщений: 9
Пост №8
 
11.04.2016 09:58

Операции->Закрытие месяца (март)->на документе расчет расходов, уменьшающих налог УСН щелкнуть мышкой->показать проводки->ставим галочку ручная корректировка->удаляем строки отражение зарплаты в бухучете и оставляем только списание с расч. счета на обеих закладках->заново выполняем следующие за этой операции.

Ответили: пост №9
Ea2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2016
Сообщений: 5
Пост №9
 
11.04.2016 21:36
Ответ на пост №8

Александр, спасибо

Александр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.12.2015
Сообщений: 9
Пост №10
 
14.04.2016 11:12

В общем, кому интересно - разобрался я с этим вопросом.
Ситуация неоднозначная: Если имеются переплаты по страховым взносам в предыдущих периодах, то - цитата - "При осуществлении зачета переплаты в счет предстоящих платежей обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной плательщиком только со дня вынесения фондом решения о зачете (пункт 4 части 5 статьи 18 Закона N 212-ФЗ)". На этом основании в 1С сделали вывод, что все переплаты идут в зачет и, соответсвенно, автоматически уменьшают налог УСН.
НО: "Решение о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов принимается органом контроля за уплатой страховых взносов в течение 10 дней со дня обнаружения им факта излишней уплаты страховых взносов, или со дня получения заявления плательщика страховых взносов, или со дня подписания органом контроля за уплатой страховых взносов и этим плательщиком страховых взносов акта совместной сверки уплаченных им страховых взносов, если такая совместная сверка проводилась (часть 7 статьи 26 Закона N 212-ФЗ). Следовательно, уменьшить размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму переплаты страховых взносов можно только в том налоговом (отчетном) периоде, в котором было принято решение налогового органа о зачете переплаты в счет предстоящих платежей."

Интересно, у кого-нибудь есть такое решение на руках. Я думаю - у очень немногих. Тем более у ИП-шников, которые на 99,999% в такие дебри законотворчества и не залезали, а последствия могут быть вполне ощутимые...

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги