Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Неправильное формирование ОНА и ОНО

Оксана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.09.2015
Сообщений: 11
Пост №1
 
28.04.2016 11:04

Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21)
При формировании выручки только в налоговом учете возникает временная разница на счете 90.01. При этом на счете 09 правильно формируется операция « признание ОНА» по субконто «дебиторская задолженность». При формировании этой же выручки в бухгалтерском учете в следующем месяце погашение ОНА не происходит, но на эту сумму появляется операция «признание ОНО» на счете 77.
Когда признаю выручку только в налоговом учете, операцией «Бухгалтерская справка» вручную делаю проводку: Дт 62.01 Кт 90.01, ставлю сумму без НДС только в НУ по дебету и кредиту и такую же, но с минусом на временные разницы.
В бухгалтерском учете выручка формируется при проведении документ а «Реализация отгруженных товаров», но в нем приходится вручную в регистрах налогового учета сумму выручки убирать с НУ и ставить во временные разницы, но уже с плюсом.
В прошлом году я делала все точно также и на счете 09 закрывалось все правильно.
На конец 2015 г. на счете 09 по субконто «дебиторская задолженность» осталась сумма признания ОНА. В этом году выручка отразилась в бухгалтерском учете и погашение на 09 счете ОНА не произошло. По какой причине в этом году мог произойти сбой?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги