Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Излишне удержанный НДФЛ

dervob
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.07.2016
Сообщений: 27
Пост №1
 
21.07.2016 15:59

Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:
при формировании 2-НДФЛ и отчета "Анализ начисленных налогов и взносов" у одного сотрудника есть излишне удержанный налог в мае 2016. В отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" расшифроввываю излишне удержанный налог там ссылка на 2 документа, но в этих документах сумма налога корректная.
При формировании расчетной ведомости и расчетного листка - все нормально излишнеудержанного налога нет.
В чем может быть проблема?
(ЗиК БУ 1.0.98.1)

Ответили: пост №2
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22063
Пост №2
 
21.07.2016 18:07
Ответ на пост №1

dervob, может быть "пересорт" по статьям финансирования, или что там у вас ещё

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №3
 
21.07.2016 18:12

В каком положении флажок "принимать исчисленный налог как удержанный"?

Если сброшен, а похоже именно так, то проблема в соотношении дат начисления и выплаты дохода.
Расчетная ведомость и расчетные листки формируются в соответствии с периодами и в этом их отличие от отчетов по налогам.

Думаю стоит показать скрины документов.

PS Обратите внимание на замечание Тэры; кроме этого возможны "перекосы" по КОСГУ, если было сторнирование.
Сделайте соответствующие расшифровки.

dervob
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.07.2016
Сообщений: 27
Пост №4
 
26.07.2016 12:01

Прикрепил скрины отчета "Анализ начисленных налогов и взносов". Почему то при расшифровке налога удержанного подтягивается документ Ведомость в банк с удержанной суммой налога.(настройка "принимать исчисленный, как удержанный" стоит)
[FILE ID=31420]

Снимок.PNG (198.25 КБ)
Ответили: пост №5 , пост №6
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22063
Пост №5
 
26.07.2016 12:25
Ответ на пост №4

dervob, смотрите, зак какой период удержан этот НДФЛ. Попробуйте на копии перепровести эту ведомость в банк.

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №6
 
26.07.2016 14:08
Ответ на пост №4

dervob, при установленном флажке равенства удержанного и исчисленного НДФЛ Ведомость в банк не должна вызывать движений по регистру накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
Возникает подозрение, что "игрались" с этим самым флажком и документы начисления и выплаты делались и проводились при разных состояниях флажка.

Следует перезаполнить и перепровести документы начисления зарплаты и выплаты, по крайней мере по конкретному сотруднику.
Я бы просто переделал всю зарплату за май.

Разумеется не забывайте про резервные копии базы, контроль по своду, Регистру налогового учета, 2-НДФЛ...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги