Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

6-НДФЛ и несколько з/п ведомостей

xen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2016
Сообщений: 5
Пост №1
 
22.07.2016 20:09

День добрый!
Сейчас разбираемся с заполнением формы 6-НДФЛ за первое полугодие. Работаем в БП 3.0.43.252 (платформа 8.3.6.2524).
Возник следующий вопрос: во втором разделе формы отдельно указываются выплаты по з/п, отпуска, больничные, причем если было несколько отпускных/больничных, скажем 5-ть, то количество строк 100-140 должно быть равно 5-ти + еще одна на зарплату.
А у нас возникла ситуация, что з/п некоторым сотрудникам выплачивалась не по общей ведомости в банк, а чуть раньше/позже (подошел с просьбой Иванов - ему бухгалтер отказать не смог и получил он з/п чуть раньше остальных), соответственно, что и даты фактического получения дохода и перечисления НДФЛ - разные. Получается, что нужно по каждому такому "выскочке" заводить отдельный блок строк 100-140? (П.С. у кого-нить в БП 3.0 форма 6-НДФЛ заполняется без косяков?)

Ответили: пост №2 , пост №5
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 819
Пост №2
 
22.07.2016 21:06
Ответ на пост №1

xen, появление дополнительных блоков - это не косяк.

xen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2016
Сообщений: 5
Пост №3
 
23.07.2016 01:30

Valentin46 пишет:

Цитата

                              
                                     xen , появление дополнительных блоков - это не косяк.
                                                            ­      
Под "косяками" я имел ввиду не сколько доп. блоки, а числа в них. В нашей БП форма 6-НДФЛ заполняется совсем не корректно, возможно из-за наших ошибок при работе с БП (кривые руки), а может и не совсем корректного алгоритма заполнения формы, разработанного спецами из 1Ски. Вот и хотел спросить - как у большинства проходит данный процесс (заполнения 6-НДФЛ): корректно или нет? Или быть может з/п считают в БП считанные единицы, что и спросить-то не у кого ... Но это второстепенный вопрос.
А главный вопрос - верны ли мои предположения в первом сообщении - нужно ли для каждой доп. ведомости по з/п создавать доп. блоки в форме 6-НДФЛ?
П.С. мы уже отчаялись и решили заполнять вручную ((

Тэра
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22042
Пост №4
 
23.07.2016 05:19

xen пишет:

Цитата

      
       А главный вопрос - верны ли мои предположения в первом сообщении - нужно ли для каждой доп. ведомости по з/п создавать доп. блоки в форме 6-НДФЛ?
не для каждой ведомости, а для каждой даты удержания/перечисления НДФЛ. Т.е. если в одной ведомости выплатили зарплату и отпускные - должно быть два блока - на отпускные и на зарплату. На сайте много статей по этому вопросу, почитайте

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1849
Пост №5
 
23.07.2016 09:45
Ответ на пост №1

Цитата

то количество строк 100-140 должно быть равно 5-ти + еще одна на зарплату.
если даты выплаты отпускных разные, то да. Но если например 2 сотрудника получают отпускные в одни день, то они отражаются в одном блоке

Цитата
Получается, что нужно по каждому такому "выскочке" заводить отдельный блок строк 100-140?
совершенно верно, на каждую дату получения дохода отдельный блок

Цитата

у кого-нить в БП 3.0 форма 6-НДФЛ заполняется без косяков?)
у большей части моих клиентов при простом и правильном ведении учета заполняется без косяков.
есть конечно и исключения, в основном из-за косяков ввода данных предыдущих лет.
но есть и косяки конфигурации (самые распространенные при "простой" зарплате это применение стандартных вычетов не с начала года, выплата зарплаты меньше стандартных вычетов, если выплачены отпускные в предыдущем месяце)

Андрей Федотов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.07.2016
Сообщений: 4
Пост №6
 
23.07.2016 09:51

xen пишет:

Цитата

      
      
А у нас возникла ситуация, что з/п некоторым сотрудникам выплачивалась не по общей ведомости в банк, а чуть раньше/позже (подошел с просьбой Иванов - ему бухгалтер отказать не смог и получил он з/п чуть раньше остальных), соответственно, что и даты фактического получения дохода и перечисления НДФЛ - разные. Получается, что нужно по каждому такому "выскочке" заводить отдельный блок строк 100-140? (П.С. у кого-нить в БП 3.0 форма 6-НДФЛ заполняется без косяков?)
Ничего уже самим заводить не нужно. Все прекрасно формируется автоматически и остается лишь проверить.
Какими документами выплачивалась з/п до ее фактического начисления? Как аванс?
НДФЛ уплачивался как я понимаю позже (после фактического начисления)?

xen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2016
Сообщений: 5
Пост №7
 
27.07.2016 23:22

Андрей пишет:

Цитата

                              
                                    и остается лишь проверить.
                                                            ­      
Вот с этим и возникает много трудностей ((
Специально создал пустую БП, ввел произвольные цифры за 2015-16 гг. - форма 6-НДФЛ заполняется хорошо - но при условии "простой" зарплаты и отсутствия грубых ошибок в базе.
В реалиях нашей БП - возникает очень много вопросов к бухгалтеру по выплате з/п (вариант "простой" з/п) и начисления/удержания/выплаты НДФЛ.
Так например, за июнь было 7-мь списаний с р/сч (уплата НДФЛ в разные дни), при условии, что было только 3-три ведомости в банк по выплате з/п (=пара "выскочек" + основная ведомость). Вот и как интересно можно эти данные сопоставить т.е. ведомости и выплату НДФЛ (НДФЛ еще и в разные дни выплачивался). Получается полнейшая каша - жуть ((
Посмотрел отчет "Анализ НДФЛ по месяцам" - там все в норме: исчислено/удержано/уплачено.
Вот уж не знаю, как подступиться к сопоставлению этих данных ((

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги