БП 2.0 Сторнирование НДС предыдущего квартала в книге продаж текущего без доп. листов
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
17.10.2016
10:58
#1
Добрый день! БП 2.0.65.47 (последний релиз на сегодня).
Как сделать, чтобы НДС по реализациям во 2 квартале, согласно внесенных изменений (корректировка реализации-исправление в первичных учетных документах) в 3 квартале отражался в книге продаж сторнирующей записью в 3 квартале, а не доп.листом во 2 квартале?
Раньше бухгалтер (с его слов) просто не ставил галочку "Формировать доп. листы" и проводка отражалась в книге продаж текущего квартала сторнирующей записью, сейчас при снятии этой галки запись не отражается в книге продаж.
Как сделать, чтобы НДС по реализациям во 2 квартале, согласно внесенных изменений (корректировка реализации-исправление в первичных учетных документах) в 3 квартале отражался в книге продаж сторнирующей записью в 3 квартале, а не доп.листом во 2 квартале?
Раньше бухгалтер (с его слов) просто не ставил галочку "Формировать доп. листы" и проводка отражалась в книге продаж текущего квартала сторнирующей записью, сейчас при снятии этой галки запись не отражается в книге продаж.
17.10.2016
11:19
#2
Юрий пишет:
на каком основании Вы хотите так сделать?
Постановление 1137 такой вариант не предусмотрен
| Цитата |
|---|
| Как сделать, чтобы НДС по реализациям во 2 квартале, согласно внесенных изменений (корректировка реализации-исправление в первичных учетных документах) в 3 квартале отражался в книге продаж сторнирующей записью в 3 квартале, а не доп.листом во 2 квартале? |
Постановление 1137 такой вариант не предусмотрен
Ответили:
пост #3
17.10.2016
11:38
#3
Ответ на
пост №2
Сергей, ткните носом в соответствующий пункт пожалуйста, объем постановления очень большой.И доп. листом в 3-ем квартале отразить не получится? Только во 2-ом с подачей уточненки?
17.10.2016
11:41
#4
"ткнуть носом" куда?
я же пишу, что не предусмотрено, т.е такого порядка нет в 1137.
Юрий пишет:
именно так и надо отражать
я же пишу, что не предусмотрено, т.е такого порядка нет в 1137.
Юрий пишет:
| Цитата |
|---|
| Только во 2-ом с подачей уточненки? |
Ответили:
пост #5
17.10.2016
11:56
#5
Ответ на
пост №4
Сергей, "В случае уменьшения стоимости товаров (работ, услуги, имущественных прав) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге покупок продавцом при возникновении права на вычет НДС по такому счету-фактуре (п. 12 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением №1137).
При этом, если уменьшение стоимости товаров (работ, услуг) произошло позже периода отгрузки, уточненную декларацию за период, в котором произведена отгрузка, представлять не нужно."
А как же это?
Ответили:
пост #6
17.10.2016
16:08
#6
Ответ на
пост №5
Юрий Тимохин, в этом случае регистрируется сама разница между с\фактурами. В зависимости от "знака" разницы это регистрируется либо в книге продаж, либо покупок. Этот с\ф и называется "корректировочный", а не "заменяющий". Ответили:
пост #8
17.10.2016
16:27
#7
Юрий Тимохин пишет:
это если корректировочный с/фактура, а у вас
| Цитата |
|---|
"В случае уменьшения стоимости товаров (работ, услуги, имущественных прав) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге покупок |
| Цитата |
|---|
| -исправление в первичных учетных документах) |
Ответили:
пост #9
17.10.2016
16:28
#8
Ответ на
пост №6
Рисовод, у нас сама программа почему-то делает запись в книге продаж со знаком минус всей суммы и потом со знаком + суммы после корректировки. Не знаем как убрать запись из книги продаж и поместить в книгу покупок. - 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)