Ситуация такая: Покупатель попросил третье лицо оплатить аванс на поставку товаров.
Вопрос 1: как выписать счет-фактуру на аванс покупателю.
Вопрос 2: в какой момент оформляется корректировка долга. И какая проводка должна быть Д62.02 Третье Лицо К62.02 Покупатель?