Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

НДФЛ удержанный

BigAnn
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 56
Пост №1
 
27.01.2017 08:33

Доброго дня!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.20)
Проблема следующая:
Начисляется зарплата сотрудникам. Этим документом формируются записи в регистрах (НДФЛ исчисленный).
Далее формируется ведомость на выплату ЗП через банк. И списание с расчетного счета по каждому сотруднику. Тут должны формироваться записи для НДФЛ удержанного. Но почему-то не формируются.
Следующий шаг - уплата налога. Должны формироваться записи для НДФЛ уплаченного. Но т.к. нет записей по удержанию, то формируется как аванс. Я поняла как вручную задать уплаченный НДФЛ по каждому человеку. Но удержанный НДФЛ все равно не понимаю, почему не формируется.
В прошлых месяцах все хорошо. Пробовала снимать с проведения документы - цифры меняются. При проведении, обратно восстанавливаются. А за декабрь ну никак не получается.
В чем может быть проблема? Помогите разобраться.
Спасибо.

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1855
Пост №2
 
27.01.2017 09:55

какой датой выдали зарплату?

BigAnn
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 56
Пост №3
 
27.01.2017 10:20

Сергей Голубев пишет:

Цитата

                              
                                     какой датой выдали зарплату?
                                                            ­      
ЗП начислена 30.12.2016 г.
Ведомость на выплату 16.12.2016 г. и 29.12.2016 г. Списание с р/с соответственно ведомостям.
Уплата налога 29.12.2016 г.

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1855
Пост №4
 
27.01.2017 10:30

ну и как программу может удержать 16.12 и 29.12 не исчисленный налог?

Ответили: пост №5
BigAnn
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 56
Пост №5
 
27.01.2017 10:38
Ответ на пост №4

Сергей Голубев, Да... Что-то совсем про даты не подумала. Спасибо.

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №6
 
28.01.2017 18:48

Сергей Голубев пишет:

Цитата
ну и как программу может удержать 16.12 и 29.12 не исчисленный налог?
Суждение очень спорное.

Что, например, у нас:
- ЗКБУ 1.0 или ЗКГУ 3.1; удержание НДФЛ при выплате з/пл, т.е. известный флажок снят;
- начисление зарплаты и исчисление НДФЛ происходит как обычно - последним числом месяца;
- ведомости на выплаты формируются и проводятся как правило 26 - 28 числа.

Записи в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" (конкретно за Декабрь 2016, всё выплачено и перечислено 26.12.2016)
для начислений (записи с " + "):
31.12.2016
31.12.2016
и
для удержаний (записи с " - "):
26.12.2016
31.12.2016.

А если взять в качестве примера Июль 2016, когда все дружно ушли в отпуск и все выплаты проведены 15.07.2016, то было так
для начислений (записи с " + "):
31.07.2016
31.07.2016
и
для удержаний (записи с " - "):
15.07.2016
31.12.2016.

Ответили: пост №7
Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №7
 
28.01.2017 19:29
Ответ на пост №6

Valentin46,
у автора вопроса БП.
Ссылаться на зарплатные конфигурации ( ЗКБУ 1.0 или ЗКГУ 3.1) - некорректно

Разница между бухгалтерскими и зарплатными конфами в том, что в бухгалтерских налоги и ЗП "рассчитывается" программой для простейших случаев - например, полностью за месяц - для более сложных случаем вводится то, что посчитали извне или на листочке

Ответили: пост №8
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 820
Пост №8
 
28.01.2017 19:49
Ответ на пост №7

Pin Occio, согласен,
но слова Голубева о невозможности удержания НДФЛ датой, предшествовавшей дате исчисления, прозвучали слишком общо, что и давало право на отмеченную некорректность.

Хотя может и нет этой некорректности - ведь речь у ТС идет о БП 3.0 с более развитым функционалом расчетов по зарплате.

Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №9
 
28.01.2017 22:09

ошибка 1С с менее развитым (в БП 3.0)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги