Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

ЕНВД+УСН Отражение доходов ЕНВД и оплаты по расчетному счету от покупателей по ЕНВД

Милана Вор
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.03.2017
Сообщений: 11
Пост №1
 
22.03.2017 22:38

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, Бухгалтерия 3.0.48.21
Совмещенный налоговый режим УСН+ЕНВД. Агентство рекламных услуг. Оказывает рекламные услуги по договору розничных продаж покупателям. Покупатели оплачивают на расчетный счет. Необходимо выставлять счета на оплату, акты и счет-фактуры некоторым клиентам (хоть и не работаем с НДС).
Работают чаще по авансу. Создаем "счет на оплату покупателю". Покупатель оплачивает по расчетному счету Например 15 января - создаем документе "Поступление на расчетный счет" ставим в "Аванс НУ" - Доход ЕНВД. Проводим. Все замечательно в регистре "Книга доходов и расходов Раздел 1" стает Доходд по ЕНВД.
Далее 31 января создаем "Реализация услуг" - указываем счета учета по особому порядку налогообложения. Проводим - Программа сторнирует Доход ЕНВД и ставит в УСН - соответственно в книге появляется запись.
Я вроде понимаю, что этот документ предназначен для оптовой продажи - соответственно поэтому наверное сторнирует.
Если пользоваться документом Отчет о розничных продажах, то не понимаю - там оплата по кассе это первое, второе нельзя указать какому конкретно контрагенту оказаны услуги, и третье - нет актов, счет-фактур....
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать.
Ни разу не сталкивалась с оплатой по расчетному счету на ЕНВД и выпиской документов.
Прошу не кидать тапками, если не внятно описала, что именно не понимаю.

Ответили: пост №2
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №2
 
23.03.2017 09:51
Ответ на пост №1

Милана Вор, я смоделировала вашу ситуацию, у меня все получается правильно. Можете прислать скриншоты?

Милана Вор
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.03.2017
Сообщений: 11
Пост №3
 
23.03.2017 11:14

Сначала был ввод начальных остатков, в котором указываю, что покупатель оплатил авансом за Январские услуги, указываю, что по ЕНВД.

Далее идет документ Реализация услуг за Январь 2017, по движению документа видно, что стонируется с ЕНВД

Далее Покупатель оплачивает в Январе авансом за февральские услуги.

Далее делаем документ реализация услуг Февраля


Подскажите, что я не так делаю.
Может быть у учетной политике убрать галочку ( указана красным)?

Ответили: пост №4
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №4
 
23.03.2017 11:32
Ответ на пост №3

Милана Вор, ту настройку учетной политики, которая выделена красным, лучше снять, но она на признание доходов не влияет.
Программа не видит денег, которые введены остатками.
Можете показать движения по регистрам, которые делает документ ввода остатков?
Вы вначале писали, что деньги поступают на основании счета, выставленного покупателю.
В то же время, у вас реализация не привязана к счету

Ответили: пост №5
Милана Вор
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.03.2017
Сообщений: 11
Пост №5
 
23.03.2017 16:25
Ответ на пост №4

Калинина Елена, фирма 1С, Да это правда оплачивают по счету, просто бухгалтер счет на оплату делала еще в 7.7 для Января 17, а для февраля счет уже есть, просто скриншот прислала чисто движений Февраля 17 уже есть счет на оплату.

Ответили: пост №6
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №6
 
23.03.2017 17:25
Ответ на пост №5

Милана Вор, ну а в феврале-то доход ЕНВД отражается?

Милана Вор
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.03.2017
Сообщений: 11
Пост №7
 
24.03.2017 07:28

Доброе утро.
Еще раз продублирую скриншоты из поста 2 и 4 с документом Реализация за февраль.
Как видно из движений опять сторнируется по ЕНВД. Какие именно настройки еще программы необходимо выполнить для правильно отражений операций?

Ответили: пост №8
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №8
 
24.03.2017 09:43
Ответ на пост №7

Милана Вор, покажите скриншот с поступлением денег

Ответили: пост №9
Милана Вор
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.03.2017
Сообщений: 11
Пост №9
 
24.03.2017 14:24
Ответ на пост №8

Калинина Елена, фирма 1С,

Ответили: пост №10
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №10
 
24.03.2017 15:48
Ответ на пост №9

Милана Вор, интересны записи по регистрам

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги