Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Совместный учет при УСН и ЕНВД не вся сумма попадает в КУДИР

xdd
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.11.2015
Сообщений: 7
Пост №1
 
04.04.2017 12:16

В организации все услуги идут как УСН, товар как ЕНВД
В отчете о розничных продажах есть услуга счет учета у услуги 90.01.1 и 90.02.1
Стоимость услуги "доставка" - 300 руб, проблема в том, что услуги облагаются по УСН, но в КУДИр почему, то попадает не вся сумма а лишь часть 198 руб.
Не могу понять в чем дело помогите плз

УСН доходы минус расходы

https://gyazo.com/1310111ae6a17c1e303d1594a5d4b60b
https://gyazo.com/53ab6e5b68de30034813b3ee94d4f417

Ответили: пост №2
Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №2
 
05.04.2017 08:54
Ответ на пост №1

xdd,
услуги надо оформлять документом "Реализация (акты, накладные)" с видом "Услуги (акт)", а не ОРП (Отчет о розничных продажах)

Ответили: пост №3
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
онлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №3
 
05.04.2017 09:52
Ответ на пост №2

Pin Occio, не обязательно

Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №4
 
05.04.2017 15:21

Цитата
Калинина Елена, фирма 1С пишет:
                              
                                     Pin Occio , не обязательно
                                                            ­      
Это может быть только чисто теоретическое пожелание к продуктам 1С, как по охвату
(учитывая, чо в вопросе даже не указана конфигурация),
так и по применению (непонятно - как применять "не обязательно")

xdd
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.11.2015
Сообщений: 7
Пост №5
 
12.04.2017 10:30

Всем привет расскажу, что удалось выяснить.
Если в отчете розничных продаж (ОРП) часть суммы безнал, то программа делает пропорции по отражению в ЕНВД и УСН. Программа составляет коэффициент Сумма УСН/Сумма ОРП 300 руб/120270 руб = 0,0024943. Далее для налички расчитывается сколько будет зачтено как УСН = Коэф*Нал = 0,0024943* 79568 = 198,47 руб. и сколько как ЕНВД = 79568 - 198,47 = 79369,52 руб.
Для безнала расчитывается тоже самое (сумма безнала 40702 руб). УСН безнал = безнал * коэф = 40702 * 0,0024943= 101,52 руб.
ЕНВД безнал = 40702 - 101,52 = 40600,47 руб.
В ОРП в проводки КУДИР попадает УСН 198,47 руб. в ЕНВД 79369,52 руб. и делается проводкау Дт УСН.01 40600,47 (для тех кто не знает УСН.01 это ЕНВД).
и Дт 57.03 Кт 62 Р 40702 руб.
Далее когда поступает оплата по безналу документом Поступление на расчетный (ПнРС) счет делается следующая проводка
Дт 51 Кт 57.03 40702 руб.
Кт УСН.01 40600,47 (закрываем долг по ЕНВД)
в проводки КУДИР попадает доход ЕНВД 40600,47 руб и доход УСН 101,52 руб.
Итого в КУДИР при формировании попадает две строки 198,47 датой ОРП и 101, 52 руб датой ПнРС
То есть все классно, конечно только если бухгалтера это устроит.

Но вот если все делается по линейке Заказ клиента -> Оплата платежной картой-> Реализация Товаров - то есть по схеме аванс через эквайринг вот тогда возникает проблема.
В документе Оплата платежной картой не возникает движения Дт УСН.01 соответсвенно нечему подбираться в документе Поступление на расчетный счет, чтобы распределить сумму между УСН и ЕНВД и вся сумма внем падает в УСН. С этим пока не знаю, что делать возможно придется дорабатывать конфигурацию

Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №6
 
13.04.2017 19:51

xdd,
пожалуйста, озвучьте полное наименование вашей конфигурации и её полную версию - 4 цифы, разделённые 3мя точками.

А то совсем непонятно - с кем Вы общаетесь тут и о чём

xdd
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.11.2015
Сообщений: 7
Пост №7
 
14.04.2017 10:00

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.1 8) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги