Почему возникает ошибка в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2017 года и справке 2-НДФЛ за 2016 год в 1С 8.3?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.48.22)

Формирую отчет 6-НДФЛ за 1 кв. 2017г. и выходит вот такая ошибка (фото во вложении).
Эта ошибка прослеживается и в отчете 2-НДФЛ за 2016 год.
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда тянется эта ошибка... и как ее исправить?
З/п начислила 31.12.2016г., выплатила (перевела на карточку) 30.12.2016г., НДФЛ заплатила 30.12.2016г.

Наталья, ты заплатила не НДФЛ! НДФЛ "авансом" не платится. До даты получения дохода (31-го) откуда известен НДФЛ (30-го)? Из какого дохода ты его удержала, если доход будет получен только 31-го?

Рисовод, до появления формы 6-НДФЛ я всегда так делала, и это вроде бы не запрещается законом. В этом году, я конечно, так делать не буду... Но что сделано, то сделано... Как теперь мне правильно сдать отчет?...

Наталья, а ошибка в чем? В том что первый блок попал в отчетность1 квартала 17 года?.

      Наталья, какая-то мизерная картинка, на которой я никакой ошибки не увидела. Есть сообщение об ошибке? По-моему, всё выглядит нормально. Посмотрите в этой статье приведен похожий пример.

Рисовод, меня смущает - откуда появились строки 4, 5 и 6 (если считать сверху вниз)? ЗП там нет, а НДФЛ 7800 откуда-то появилась? И в отчете 2-НДФЛ исчислено правильно, а уплачено больше на эти 7800 (в действительности никакой оплаты вот этих 7800 не было).

Дина пишет: меня смущает - откуда появились строки 4, 5 и 6 (если считать сверху вниз)? ЗП там нет, а НДФЛ 7800 откуда-то появился? И в отчете 2-НДФЛ исчислено правильно за год, а уплачено больше на эти 7800 (в действительности никакой оплаты вот этих 7800 не было).

Наталья, если бы это был ЗУП я бы посоветовал нажать кнопку "обновить налог" в ведомости на выплату. Или хотя бы перезаполнить и перепровести этот документ.

Дина, только по моему тут опечаточка. Там речь про дату удержания налога

В письме ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/5106@ указывается, что в этом случае, как и в других:

• дата фактического получения дохода в соответствии с пунктом 2 статьи 223 НК РФ - это последний день месяца, за который начислена зарплата;
• срок перечисления налога - день выплаты или перечисления зарплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ);
• срок перечисления налога по зарплате - не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).
  

Заполнение 6-НДФЛ в соответствии с данными разъяснениями поддерживается в учетных программах «1С:Предприятие 8».
Пример 1

Зарплата за март в организации была начислена в сумме 450 000 руб., исчислен НДФЛ в размере 58 500 руб. Зарплата была начислении и выплачена заранее - 28.03.2016. Заполнение строк 100-140 Раздела 2: Номер строки  Раздела 2  расчета 6-НДФЛ Дата  /  сумма (руб.) Строка 100 31.03.2016 Строка 110 28.03.2016 Строка 120 29.03.2016 Строка 130 450 000 Строка 140 58 500

Обратите внимание, что в программах 1С строки отчета 6-НДФЛ заполнятся именно так. Чтобы в ходе камеральной проверки отчета у налоговых инспекторов не возникли вопросы, нужно чтобы в КРСБ НА отразились те же даты и суммы. То есть НДФЛ в размере 58 500 руб. должен быть перечислен 28 или 29 марта 2016 года.


Подробнее: https://buh.ru/articles/documents/48832/

Рисовод, в БП нужно сделать тоже самое: перезаполнить и перепровести. После того, как ФНС заявила, что декабрьский НДФЛ готовы признать любой датой уплаты, похоже в 1С вышло обновление. У меня схожая с Натальей ситуация (ЗП-29.12, НДФЛ-30.12) и декабрьский НДФЛ в 1 квартал не лезет. Но я отменяла проведение и проводила поновой в начале января.