Почему возникает ошибка в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2017 года и справке 2-НДФЛ за 2016 год в 1С 8.3?

Наталья

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.03.2017
Сообщений: 5

Пост №1

29.03.2017 10:01

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.48.22)

Формирую отчет 6-НДФЛ за 1 кв. 2017г. и выходит вот такая ошибка (фото во вложении).
Эта ошибка прослеживается и в отчете 2-НДФЛ за 2016 год.
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда тянется эта ошибка... и как ее исправить?
З/п начислила 31.12.2016г., выплатила (перевела на карточку) 30.12.2016г., НДФЛ заплатила 30.12.2016г.

Ответили: пост №2 , пост №5

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778

Пост №2

29.03.2017 10:25

Ответ на пост №1

Наталья, ты заплатила не НДФЛ! НДФЛ "авансом" не платится. До даты получения дохода (31-го) откуда известен НДФЛ (30-го)? Из какого дохода ты его удержала, если доход будет получен только 31-го?

Ответили: пост №3

Наталья

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.03.2017
Сообщений: 5

Пост №3

29.03.2017 10:29

Ответ на пост №2

Рисовод, до появления формы 6-НДФЛ я всегда так делала, и это вроде бы не запрещается законом. В этом году, я конечно, так делать не буду... Но что сделано, то сделано... Как теперь мне правильно сдать отчет?...

Ответили: пост №4

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778

Пост №4

29.03.2017 10:46

Ответ на пост №3

Наталья, а ошибка в чем? В том что первый блок попал в отчетность1 квартала 17 года?.

Ответили: пост №6

Дина

читатель

офлайн

Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981

Пост №5

29.03.2017 10:53

Ответ на пост №1

Наталья, какая-то мизерная картинка, на которой я никакой ошибки не увидела. Есть сообщение об ошибке? По-моему, всё выглядит нормально. Посмотрите в этой статье приведен похожий пример.

Ответили: пост №9

Наталья

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.03.2017
Сообщений: 5

Пост №6

29.03.2017 10:54

Ответ на пост №4

Рисовод, меня смущает - откуда появились строки 4, 5 и 6 (если считать сверху вниз)? ЗП там нет, а НДФЛ 7800 откуда-то появилась? И в отчете 2-НДФЛ исчислено правильно, а уплачено больше на эти 7800 (в действительности никакой оплаты вот этих 7800 не было).

Наталья

читатель

офлайн

Дата регистрации: 29.03.2017
Сообщений: 5

Пост №7

29.03.2017 11:17

Дина пишет:

Цитата
Наталья , какая-то мизерная картинка, на которой я никакой ошибки не увидела. Есть сообщение об ошибке? По-моему, всё выглядит нормально. Посмотрите в этой статье приведен похожий пример.

меня смущает - откуда появились строки 4, 5 и 6 (если считать сверху вниз)? ЗП там нет, а НДФЛ 7800 откуда-то появился? И в отчете 2-НДФЛ исчислено правильно за год, а уплачено больше на эти 7800 (в действительности никакой оплаты вот этих 7800 не было).

Ответили: пост №8

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778

Пост №8

29.03.2017 11:23

Ответ на пост №7

Наталья, если бы это был ЗУП я бы посоветовал нажать кнопку "обновить налог" в ведомости на выплату. Или хотя бы перезаполнить и перепровести этот документ.

Ответили: пост №10

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778

Пост №9

29.03.2017 11:28

Ответ на пост №5

Дина, только по моему тут опечаточка. Там речь про дату удержания налога

В письме ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/5106@ указывается, что в этом случае, как и в других:

дата фактического получения дохода в соответствии с пунктом 2 статьи 223 НК РФ - это последний день месяца, за который начислена зарплата;
срок перечисления налога - день выплаты или перечисления зарплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ);
срок перечисления налога по зарплате - не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Заполнение 6-НДФЛ в соответствии с данными разъяснениями поддерживается в учетных программах «1С:Предприятие 8».
Пример 1

Зарплата за март в организации была начислена в сумме 450 000 руб., исчислен НДФЛ в размере 58 500 руб. Зарплата была начислении и выплачена заранее - 28.03.2016.
Заполнение строк 100-140 Раздела 2:

Номер строки Раздела 2 расчета 6-НДФЛ	Дата / сумма (руб.)
Строка 100	31.03.2016
Строка 110	28.03.2016
Строка 120	29.03.2016
Строка 130	450 000
Строка 140	58 500

Обратите внимание, что в программах 1С строки отчета 6-НДФЛ заполнятся именно так. Чтобы в ходе камеральной проверки отчета у налоговых инспекторов не возникли вопросы, нужно чтобы в КРСБ НА отразились те же даты и суммы. То есть НДФЛ в размере 58 500 руб. должен быть перечислен 28 или 29 марта 2016 года.

Подробнее: https://buh.ru/articles/documents/48832/

Х_Светлана

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230

Пост №10

29.03.2017 12:12

Ответ на пост №8

Рисовод, в БП нужно сделать тоже самое: перезаполнить и перепровести. После того, как ФНС заявила, что декабрьский НДФЛ готовы признать любой датой уплаты, похоже в 1С вышло обновление. У меня схожая с Натальей ситуация (ЗП-29.12, НДФЛ-30.12) и декабрьский НДФЛ в 1 квартал не лезет. Но я отменяла проведение и проводила поновой в начале января.

Читают тему:

Мероприятия