Ввод начальной задолженности по НДФЛ

Здравствуйте!

С января 2017 годы было решено начать работу в ЗУП 3.0. Начальные задолженности по зарплате были введены вручную документом "Начальная задолженность по зарплате".

У одной из сотрудниц была задолженность 2000. Эта сумма и была введена в документ.
Но затем выяснилось, что в 2016 году (по которому уже сданы все отчёты) с неё ошибочно был удержан НДФЛ в сумме 150 рублей. Т.е. по факту наша организация задолжала ей не 2000, а 2150.

Какую всё же сумму мы должны ввести в документ "Начальная задолженность по зарплате" по этой сотруднице: 2000 или 2150?

Заранее спасибо!

Скорее всего 2150

Незнакомка, 2000. "Преемственность" должна соблюдаться. А лишний НДФЛ вернете (зачтете) уже в ЗУП 30. Только надо разобраться с механизмом возврата налога за предыдущий нал.период. И задолженности по сотрудникам именно по НДФЛ не бывает. Вы говорите о задолженности по зарплате.

Рисовод, у меня такая же проблема возникла - налоговая отказалась возвращать излишне удержанный ндфл и отправила к работодателю. Очень геморройная ситуация, я тебе скажу.  В её случае проще тупо написать задолженность 2150 руб.

Тэра, еще проще доначислить сотруднику эти 150 (+налог) в какую-нибудь премию и забыть про это.

Рисовод, так вот налога то и не надо

Тэра, я имел ввиду посчитать сумму так, чтобы с удержанием (текущего) налога она на руки получила, что ей должны реально.

Рисовод пишет:
Рисовод, да, 2000. Корректирующий 2-НДФЛ за 2016 год, причём по стр. "Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом" должен быть "0". В 6-НДФЛ в периоде исправления ошибки только по стр. 090.
За не сдачу корректирующей 2-НДФЛ - штраф.
Да, это влияет на ЗП, в БП будет Дт 70 Кт 68 красным сторно.

Рисовод пишет: Рисовод, так не "подхимичить", т.к. ошибка в прошлом году и 2-НДФЛ сдан.

Х_Светлана, а кто знает об этой ошибке, кроме расчетчика и сотрудника? По отчетам то все правильно. Ты имеешь ввиду что это вылезет при проверке? Если удержали и перечислили лишнего, то страдает только сотрудник.