Акт сверки: как отразить разницу в начальном сальдо с контрагентом?

Нужна помощь в формировании акта сверки. Мы работаем в новой программе с 01 января 2017г. Версия 1С:Предприятие (8.3.10.2466) для государственных учреждений. В акте сверки есть удобная функция- заполняется сторона контрагента на основе данных нашей организации. Не могу только найти где ввести начальный остаток контрагента. К тому же сальдо может отличаться от нашего.

Ввод начальных остатков -обязательная процедура.

Галина, Акт сверки- это не документ учета,а именно сверки  ведения учета двух сторон. Сторона контрагента заполняется в том случае, если предварительно Вы согласовали Акт (чтобы второй стороне не заполнять вручную) . Сальдо расчетов ,если оно было на 01.01.2017, вводится через "Помощник  ввода остатков"  31.12,2016 как и все прочие данные по счетам учета , или переносится из другой программы обработкой .
Если у второй стороны имеются расхождения с Вашим учетом -это никак не отражается , а выясняется причина расхождения  и вносятся исправления.

Спасибо. Дело в том, что у наших организаций постоянно разница в остатках, и состоит она из двух частей. Первая часть- 60 копеек, которые "болтаются" много лет, когда-то была допущена и не исправлена ошибка. И вторая часть- у наших организаций учёт платёжных поручений ведётся по-разному. Мы платёжки проводим по дате оплаты, они- по дате фактического поступления денежных средств на их счёт. Поэтому сальдо практически всегда на разрыве. В общем, и мы, и они с такой ситуацией согласны. Так и подписываем акты сверки, но вручную в век компьютеров очень неудобно...

Галина, 1-  что мешает убрать в учете 0,60 копеек за счет прибыли/убытка  ?
              2- вам можно корректировать  сохраненный файл акта .сохраните в xls  и правьте.

Это понятно, но удобно было бы в 1С всё видеть... Спасибо