1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) БП, ред.3.0 (3.0.52.42) Отчёт 6-НДФЛ отпуск некорректно

OlgaKlg

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 829

Пост №1

17.10.2017 14:11

Отпускные начислены и выданы 01/08, НДФЛ с отпускных оплачен 01/08. Отпуск с 04/08. Три дня в августе(1,2,3) рабочие. За рабочие дни начислено 31/08. При заполнении 2 раздела 6-НДФЛ-заполняет

Первые три строки: начисление трёх рабочих дней 31/08, выплата НДФЛ за эти три дня 01/08, хотя выплата была 01/09.
Вторые три строки: (правильно) начислены отпускные 01/08, НДФЛ с отпускных оплачен 01/08, срок оплаты НДФЛ с отпускных 31/08.
Третьи три строки: начисление остальным сотрудникам за август, в этой сумме должны быть и первые три строки.
В расшифровках ячеек 1С ругается и просит перезаполнить документ.
Что делать?

Ответили: пост №2

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №2

17.10.2017 14:40

Ответ на пост №1

OlgaKlg, что такое "выплата НДФЛ"? В отчете выводится крайний СРОК перечисления НДФЛ.

OlgaKlg

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 829

Пост №3

17.10.2017 14:50

Рисовод пишет:

Цитата
OlgaKlg , что такое "выплата НДФЛ"? В отчете выводится крайний СРОК перечисления НДФЛ.

имела ввиду - оплату в бюджет НДФЛ-строка 110. Крайний СРОК перечисления НДФЛ строка 120.

Ответили: пост №4

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №4

17.10.2017 14:55

Ответ на пост №3

OlgaKlg, 110 строка как называется?

Ответили: пост №5

OlgaKlg

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 829

Пост №5

17.10.2017 15:21

Ответ на пост №4

Рисовод, дата удержания налога

Ответили: пост №6

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №6

17.10.2017 15:26

Ответ на пост №5

OlgaKlg, правильно, и она не зависит от даты фактического перечисления или срока перечисления.

Ответили: пост №7

OlgaKlg

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 829

Пост №7

18.10.2017 12:56

Ответ на пост №6

Рисовод, пишет:

Цитата
OlgaKlg , и она не зависит от даты фактического перечисления или срока перечисления.

Это как раз и есть дата перечисления НДФЛ.

- Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ на дату фактической выплаты доходаhttps://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=220663&rnd=291560.2123422728&dst=100020&fld=134. Поэтому в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ надо указать дату фактической выплаты дохода, то есть дату, когда налог должен быть удержан по НК.

Ответили: пост №9

OlgaKlg

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 829

Пост №8

18.10.2017 12:57

Вопрос решили сами! Спасибо всем! Помогла тема от 13/06/17г.
https://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90648/message438532/

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №9

19.10.2017 17:13

Ответ на пост №7

OlgaKlg, дата перечисления НДФЛ это дата платежки в налоговую и она в отчете не указывается.

Читают тему:

Мероприятия