Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

ЗУП 3.1.5.129 Премия текущего месяца в 2 НДФЛ показывает следующим месяцем

Валерия_78
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 16
Пост №1
 
15.03.2018 10:27

Добрый день! Подскажите пож. в чем ошибка. Ввели Вид начисления Премия с кодом дохода 2002 за текущий месяц. По итогам работы в текущем месяце к окладу добавляется премия фиксированной суммой.
Сначала вводят Начисление январь 31.01(оклад 30000руб), выгружают данные. В другой программе рассчитывается сумма премии. Вводится документом премия Январь 31.01(15000руб), перезаполняем начисление(чтобы взносы рассчитались). Вроде бы все хорошо.
НО при формировании 2 НДФЛ получается следующее
Месяц       Доход       Сумма
Январь      2000       30000
Февраль 2002       15000

Подскажите пож. что делаем не так

Ответили: пост №2
Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 609
Пост №2
 
15.03.2018 19:18
Ответ на пост №1

Валерия_78, в коде НДФЛ 2002 поставьте флаг "Соответствует оплате труда" и перерасчитайте НДФЛ в начислении зарплаты и взносов. Суммы НДФЛ должны объединиться с категорией Оплата труда и датой получения концом месяца. Имейте ввиду, что предварительно нужно распровести все последующие документы начислений и выплат. В документах выплаты перед повторным проведением Обновить налог по каждому сотруднику.

Ответили: пост №3 , пост №4
Валерия_78
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 16
Пост №3
 
16.03.2018 08:10
Ответ на пост №2

Геннадий, Спасибо большое!!!

Валерия_78
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 16
Пост №4
 
16.03.2018 12:40
Ответ на пост №2

Геннадий, только вот теперь не понимаю в реестре налогового учета в исчисленном налоге следующее

Ответили: пост №5
Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 609
Пост №5
 
17.03.2018 17:27
Ответ на пост №4

Валерия_78, Вы отменяли проведение всех документов начисления и выплаты, где есть НДФЛ, перед корректировкой, а в документах выплаты обновляли НДФЛ? Имейте ввиду, что сейчас движения по дате получения дохода делают не только начисления, но и документы выплаты (ведомости), перемещая дату получения дохода. Посмотрите окончательный результат в 6-НДФЛ.

Ответили: пост №6 , пост №8
Валерия_78
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 16
Пост №6
 
20.03.2018 10:50
Ответ на пост №5

Геннадий, Да я распроводила. А потом по порядку по датам делала перерасчет НДФЛ в начислениях и обновление в ведомостях. в одной организации почему то вообще берет НДФЛ в ведомости тот что был на сумму премии в предыдущем месяце. И в начислении НДФЛ идет сторнирование и затем новой датой ставит плюсом сумму НДФЛ по премии. Может не верно даты ставлю?

Начисление 31 января оклада и премии, дата выплаты в документе 31 января, фактически выплачивала зарплату за январь 13 февраля. Затем начисление за февраль в приложении и в
в Ведомость по вылате зарплаты в итоге программа ставит 6 843 (((
Все тоже самое делаю по другим организациям,но по двум из 5 вот такая вот история получается. Не могу понять что не так

Виктория Добросолец
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.03.2018
Сообщений: 3
Пост №7
 
20.03.2018 12:25

Добрый день! Вот и у меня такая же история. Галочку в виде начисления поставила. Перепровела 1 месяц. В результате: в 2-НДФЛ премия попадает в месяц начисления. А вот в 6-НДФЛ - датой получения дохода стоит 15.02. Если я не ошибаюсь, премии и зарплата должны быть объединены, и дата выплаты дохода должна быть - 31.01.

Ответили: пост №9
Валерия_78
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 16
Пост №8
 
20.03.2018 12:42
Ответ на пост №5

Геннадий, Расскажу о своем наблюдении...Только не знаю как быть дальше. Ведь в следующем месяце может это все опять вылезти
Если отменить проведение всем документам выплаты, перерасчитать НДФЛ в документе начисление, то он не видя выплат конечно же ставит все правильно.
Как быть в дальнейшем????

Валерия_78
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 16
Пост №9
 
20.03.2018 14:55
Ответ на пост №7

Виктория, методом проб и ошибок докопалась до истины.
Рассказываю что было у нас,возможно Вам поможет. Изначально в премии стоял код дохода 2002 и категория дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности». Затем я проставила Галку перезаполнила и перепровела документы, но в начислении во втором месяце после выплаты НДФЛ сторнировался и ставился новый такой же НДФЛ с премии см.приложение выше. В ИТОГЕ обратила внимание что в настройке вида начисления ПРЕМИЯ в списке стоит категория дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности», а если заходишь во внутрь,то "Оплата труда". ГЛЮК 1С. Я перещелкнула код дохода, сняла поставила галочку и у меня везде появилось "Оплата труда". Перезаполнила документы и все ОК. Как всегда изначально правильно проставленные галки это 90 процентов успеха, а если меняли то куча ошибок

Ответили: пост №10
Виктория Добросолец
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.03.2018
Сообщений: 3
Пост №10
 
20.03.2018 15:36
Ответ на пост №9

Валерия_78, Спасибо. Сейчас проверю все.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С