Заполнение КУДИР раздел 4

Добрый день! Очень нужна помощь. С 01.01.2018 г. организация перешла на УСН "доходы" и 1С предприятие ред.3.0. Расчет заработной платы происходит в 1С ЗУП ред. 3.0. в 2017 организация была на усн " доходы минус расходы" . В январе происходит выплата з/пл за декабрь 2017. Уплаченные налоги не попадают в кудир раздел 4.Начисляю з/пл за январь в 1С ЗУП, выгружаю в 1С Предприятие. В 1с Предприятие сформировалось проведенное отражение з/пл за январь . Делаю выплату з/пл и уплату налогов. Провожу банк.. ФСС и ФФОМС перечисляются 09.02.18, а ФФОМС и ПФР перечисляются 14.02.18. Формирую КУДИР раздел 4 и начинается странное. В первой строке отражаются какие-то начисленния ссылаемые на отражения з/пл ( пример: ПФР из отражения 186,00 и в другой строке перечисление от 14.02.18, но за минусом этих 186,00. Хотя в п/п полная сумма начисленная за январь. В разделе ФСС попадают начисленное детское пособие до 1,5 лет, а в другой строке п/п выплата за ФСС ( сумма = начисленая - десткое пособие до 1,5 лет). В феврале деткого пособия уже нет, но ПФР опять какие-то 186,00, а выплата попала только от перечисления от 07.03.18 (ФСС НС и ФСС), а перечисления от 14.03.18 (ПФР и ФФОМС ) вообще не отражаются. В чем может быть проблема. Помогите, пожалуйста.

"В январе происходит выплата з/пл за декабрь 2017. Уплаченные налоги не попадают в кудир раздел 4".
Платить надо было в декабре, а сейчас поезд ушел.