Ошибка при закрытии месяца в 1С Предприятие 8.3

Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца не закрывается счет 90.02.01. С 2018 года начали применять ПБУ 18/2. С 2017 года тянутся разницы по БУ и НУ. Что мне нужно сейчас сделать, чтобы восстановить равенство между БУ и НУ и закрыть месяц?

Так у Вас "По второму этапу и договора" На 01.01.2018г. НУ и БУ разные, а ПР или ВР нет. Ошибка тянется с 2017г.

joper, Да, именно так. С 2017 года. Мы в 2017 году не применяли ПБУ 18/2. Я так понимаю при переходе на применение ПБУ 18 мне на начало года надо ввести ВР по счету, где есть расхождения (20.01 в нашем случае). Я вот и не знаю как это правильно сделать.

А в чем именно у Вас расхождения?. Что списано на 20сч. с разницей в БУ и НУ?

joper, Это списание по 26 счету. В БУ списание общехозяйственных расходов осуществляется на себестоимость продукции, а в НУ расходы определены как косвенные и при закрытии списываются на счет 90.08.1

Если Вы в 2017 г. не применяли ПБУ 18/02, то почему у Вас в оборотке за 2017г. есть и БУ и НУ? 90 счет по субсчетам закрыт некорректно в 2017г.

Я не очень квалифицированный специалист, может быть кто-нибудь из АССов придумает что-то лучше. Но, чтобы разрулить ситуацию, я бы ручной операцией ввела на 20 счет только ПР (я считаю, что это не ВР). Вводить надо аккуратненько. Посмотреть сальдо по счету 20 по статьям затрат, подразделениям и номенклатурным группам и аккуратненько им ввести ПР.

joper, буду пробовать