Корректировка поступления в книге покупок - как правильно?

Доброго дня, уважаемые форумчане!

Столкнулся вот с каким любопытным вопросом.
В январе было поступление услуг от поставщика на энную сумму.
В феврале поставщик скорректировал эту сумму в сторону уменьшения.
Соответственно, в 1С введено поступление и счет-фактура к нему, затем корректировка поступления и счет-фактура к нему.
Затем в марте введено "Формирование записей книги покупок".
Все цифры везде правильные и красивые, в том числе в проводках.
Но вот почему-то в отчете "Книга покупок" в строке по этому поступлению НДС верный (согласно корректировке), а общая сумма указана согласно изначальному поступлению!

Подскажите пожалуйста, если так и задумано, то почему? А если нет, где можно поискать ошибку?
Конфигурация БП 3.0 типовая.

fade-vlad, если "в сторону уменьшения" значит вам надо восстановить возмещенный ранее НДС на сумму разницы? разве это не в книге продаж должно быть отражено?

Рисовод, нет. Корректировка в том же налоговом периоде, что и первичный документ, поэтому к вычету НДС еще не предъявлялся. Он предъявляется к вычету в конце квартала, логично предположить, что сумма вычета по данному поступлению должна быть подытожена с учетом корректировки. Оно так и есть, вот только общая сумма по логике вещей тоже должна быть с учетом корректировки, а она - без...