Включение НДС в стоимость и книга покупок

Бухгалтерия 7.7



В приходном документе ставлю "НДС включать в стоимость", поскольку товар идет в розницу облагаемую ЕНВД. На основании приходного документа ввожу запись книги покупок. В книге покупок после этого по этому поступлению вижу сумму без НДС и отдельно НДС. Разве это правильно, ведь тогда сумма НДС принятая к вычету по декларации и сумма НДС по книге покупок будут разные.

>"на основании приходного документа ввожу запись книги покупок"

А если вы включаете НДС в стоимость, то какой

к черту вычет?

Правильно ли я Вас поняла: если НДС включен в стоимость, то запись в книге покупок делать не нужно. А как быть если по приходному документу часть товара идет в опт, а часть в розницу. Тогда запись в книгу покупок сделать только по той части товара, что идет в опт?

Вот тут Вам придется гиморроится (увы все ручками и

мозгами, в 1С другого не дано...), т.е. сначала

не включать НДС в стоимость, а потом после частичной

записи в книгу покупок,  остальное распределять

вручную по товарам, что пойдут под  ЕНВД...

Я сделала иначе. По накладной сделала в 1С два документа поступление товара. В одном ввела товары, что идут в опт и не включала НДС в стоимость. В другом указала товары, что пошли в розницу и включила НДС в стоимость. Документы для удобства пронумеровала как 5 и 5а. На основании документа поступление товара, того в котором НДС не включен в стоимость, ввела документ Запись книги покупок.



По другой накладной все товары идут в розницу. Здесь я просто поставила галку "Включать НДС в стоимость". А запись в книге покупок по этой поставке, если я правильно поняла, вообще делать не надо, т.к. НДС в вычету не принимается. Но в этом случае сч.-фактура поставщика не попадет в журнал регистраци полученных сч.-фактур, который формирует 1С.



Правильно ли я сделала по вашему мнению? Прально ли я поняла, что если НДС включен в стоимость и к вычету не предъявляется, то и запись в книге покупок по такому сч.-фактуре поставщика не делается?



СПАСИБО за вашу помощь!!!

>Но в этом случае сч.-фактура поставщика не попадет в журнал регистраци полученных сч.-фактур, который формирует 1С.



Делаешь так:

В документе снимаешь галку "Счет фактура", а на основании документа поступления вводишь - документ сч.ф. полученный,

и он у тебя в журнал полученных - попадет.

Однако их у тебя будет две...

Чего будет две??? и почему?

Вы не комментируете мой метод разделения товаров и учета НДС, значит я всё правильно сделала по вашему мнению.

>Чего будет две??? и почему?

А ты попробуй и увидишь...

ОК:)