Здравствуйте. Релиз БУ 3.0.67.63 но это наверное не так важно, просим помощи скорее методологической.
Никак не победим книгу покупок, совсем запутались.
Дано - товар ввезен и принят на склад 06.11.18.
Введено заявление о ввозе товара 06.11.18, начислен НДС. Номер документу присвоился автоматически.
Уплачен НДС.
Заявление вместе с информацией об уплате НДС передано в налоговую 13.12.18, ими присвоен номер данному заявлению.
Налоговая требует, чтобы в гр. 3 был номер и дата заявления о ввозе - тот номер, который присвоили они, и дата, когда они этот номер присвоили.
Если делаем документ Формирование книги покупок, то туда автоматически подтягивается наш документ Заявление о ввозе, "нашей" датой. Менять дату мы не можем, иначе при проведении изменится дата начисления налога.
В итоге в гр.3 попадает номер и дата 06.11.18, а нам нужно (налоговая требует), чтоб там была дата 13.12.18 (дата постановки ими отметки). Причем если мы поменяем номер (не меняя дату документа Заявление, она же дата начисления налога) на тот, что присвоила налоговая - могут возникнуть проблемы с тем, что у них документ с этим номером зарегистрирован другой датой.
Вроде бы все делаем по методическим указаниям, но что-то идет не так.
Подскажите пожалуйста правильную последовательность работы в подобных ситуациях.
Еще нюанс, возможно важный. Взведена галка "Раздельный учет НДС" (просто во всех методических указаниях на скринах "вот такие получаются проводки" нет закладки про раздельный учет. Может тут еще какая особенность.
Заранее спасибо откликнувшимся.